Приложением 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
;АЯ OSJ7
ачальник Управления образования Артемовского
....^ « ^ б д с к о г о округа______________
(наименование должности, лица, согласовывающего документ)
„•
*»I «ам
'A ’ O Q S
20
Багдасарян Н.В.
Печерский М.А.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
A
чСЗ"
j .
4 г
W
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
ОТ
"А
"
<уг^£У/-г'сУ:
20
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
г.
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования № 24
"Детская художественная школа"
Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Первомайская,65
6602006804
667701001
20М
г.
Раздел 1
1
2
П оступления о т доходов, всего:
в том числе:
доходы о~ собственности
100
(указать гакие)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код К О С Г У
Наиленование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на
Всего
Доходы о-~ поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм пригудительного изъятия
7
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
14 978 228,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
X
X
152
X
1 117 582,40
X
17 305 231,64
14 978 228,00
13 861 920,00
13 861 920,00
10 606 635,00
120
131
14 978 228,00
121
131
14 656,60
130
142
141
1076400,00
155
11
12
13
1091056,60
X
14656,60
14656,60
X
X
X
X
X
1076400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 117 582,40
X
X
X
X
X
X
1209421,24
0,00
1076400,00
X
X
143
доходы о т операций с активами
160
152
Доходы на иные цели
капитальн »го характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
210
211
111,211
75200
10 606 635,00
211.1
111,211
75201
0,00
начисленил на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75200
3 215 285,00
начисленил на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75203
0,00
прочие выслаты
213
из них:
выплата подобия по уходу за
ребенком д» 3-х лет
214
командировочные расходы
215
Социальньз пособия и
компенсацаи персоналу в
денежной оорм е (местный)
220
Социальнье пособия и
компенсацги персоналу в
денежной й орме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, Есего
из них:
налог на и ^ ш е с т в о _____________
земельный залог
прочие нал-ги, сборы и иные
платежи (указать какие)
10
гранты
1117582,40
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках г нарушение условий
контрактов
из них:
оплата труда (областной)
9
1091056,60
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
ДОХОД
установленн
деятельности
ого
учреждению
6
140
В ТОМ 4HCJE
на выплати персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
14978228,00
4
8
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
5
прочие доходы
Добровольные пожертвования
иные субстдии, предоставленные
из бюджета
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
17186867,00
3
X
доходы о - движимого имущества
доходы о~ оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
но го казна
чейства
112,266
75200
X
1 117 582,40
X
X
X
X
X
X
1209421,24
X
X
3 215 285,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
40000,00
40000,00
X
32 400,00
32 400,00
X
32 400,00
32 400,00
X
X
X
X
233
X
X
234
X
111,266
75200
231
851,291
75200
232
851,291
75200
0,00
221
230
расходы на закупку товаров,
работ, услуь, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) дз них:
260
услуги СВЯЗЕ
261
X
3 410 911,64
1 083 908,00
34 700,00
34 700,00
1 117 582,40
X
X
X
1209421,24
1209421,24
0,00
0,00
услуги свази (телефон)
261.1
244,221
75200
4 700,00
4 700,00
услуги Интернет
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
75200
0,00
0,00
абонент.сйслуж.по тариф.плану
транспор- ные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:__
262
263
X
X
X
264
X
247,223
75207
Электрическая энергия
264.2
264.3
244,223
75212
264.4
244,223
75215
работы, услуги по содержанию
имуществу всего
в том чисне текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхованзе
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличена стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материалы ых запасов, всего
из них:
приобретесие продуктов питания
ГСМ
прочие маериальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток ср*дств на начало, года,
в том числе
местный бк джет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
264.1
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущестЕа, капитальный ремонт
зданий и »ооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, уилуги по содержанию
имущества
0,00
X
0,00
Тепловая энергия
Водоснабжение и водоотведение
0,00
582 499,16
582 499,16
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
44 000,00
44 000,00
20 500,00
20 500,00
0,00
17 999,16
17 999,16
0,00
0,00
X
265
290 804,08
267
147 404,08
143400,00
143400,00
0,00
0,00
267.1
243,225
75250
0,00
267.2
244,225
75254
152 404,08
147 404,08
5000,00
5000,00
268
244,225
138400,00
0,00
138400,00
138400,00
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
75225
270.2
244,226
906.1.059
0,00
270.3
244,226
906.3.021
0,00
270.4
244,226
906.4.079
787 700,00
787700,00
270.5
244,227
906.1.022
1 500,00
1500,00
270.6
244,226
75231
14 656,60
270.8
244,226
906.1.022
75252
X
138400,00
138400,00
1 301 134,76
167 694,76
402 194,76
167 694,76
884283,40
234500,00
X
0,00
509000,00
509000,00
509000,00
509000,00
0,00
0,00
307864,64
307864,64
93000,00
0,00
200364,64
14500,00
93000,00
0,00
200364,64
14500,00
118 364,64
118364,64
118364,64
118 364,64
118364,64
118364,64
116 559,00
244,310
906.1.018
12 460,00
12460,00
244,310
906.1.002
129 829,00
129829,00
272.2
272.3
433 925,64
273
14656,60
142289,00
625 559,00
244,310
234500,00
0,00
75200
272.1
249156,60
95083,40
116 559,00
244,310
138400,00
0,00
0,00
14656,60
767 848,00
272
249156,60
35 051,00
91010,00
X
X
274
275
276
276.1
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
276.7
276.8
276.9
277
244,341
244,344
244,345
244,346
244,349
244,346
244,349
244,341
244,346
244,349
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
906.1.022
75200
75200
75200
75200
906.1.018
906.1.018
906.1.022
906.1.022
906.1.022
X
X
X
X
0,00
93 000,00
5 000,00
230 415,64
14 500,00
49 172,00
37 368,00
1 200,00
1 470,00
1 800,00
X
5 000,00
30 051,00
0,00
49172,00
37368,00
1200,00
1470,00
1800,00
X
X
Раздел 1
Г
Наименование показателя
|
[
Код строки
!
Код ВР, кодКО СГУ
1
1
1
1
П оступления от доходов, всего:
в том июле:
{доходы ст собственности
((указать какие)
[доходы ст движимого имущества
1
‘доходы ст оказания услуг,
[работ(муниципальное задание)
"1Доходы с т поступления
J родительской платы
| доходы ос штрафов, пени, иных
[сумм принудительного изъятия
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
в рамках
за рамками
муниципапь муниципаль
от иной
ного
ного
приносящей
задания,
задания,
гранты
доход
установленн установленн
деятельности
ого
ого
учреждению учреждению
5
6
7
15472328,00
14395928,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
14 395 928,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
2
100
3
X
4
120
131
14 395 928,00
121
131
0,00
130
| прочие дс ходы
Добровольные пожертвования
140
| гранты
] доходы о~ от штрафных санкций
‘з а нарушение законодательства о
закупках т нарушение условий
контрактсв
142
!доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
141
1076400,00
155
8
9
10
11
1076400,00
12
13
1076400,00
X
0,00
X
X
X
X
X
1076400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1076400,00
X
X
143
X
j
j иные субсидии, предоставленные
; ЯЗ бюджета
160
152
'Доходы не иные цели
капитального характера
162
162
200
X
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплата персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
|й з них:
.•оплата труда (областной)
0,00
210
10 080 344,00
111,211
75201
0,00
212
119,213
75200
3 056 340,00
| начислен а на выплаты по оплате
’.труда (областной)
212.1
119,213
75203
0,00
{Социальные пособия и
{компенсации персоналу в
{денежной фэрме (местный)
| Социальные пособия и
Iкомпенсации персоналу в
(денежной фэрме (областной)
уплата нало'ов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный галог
прочие надо'и, сборы и иные
•платежи (указать какие)
........
[расходы на зк у п к у товаров,
{{эабот, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) ш них:
75200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1076400,00
0,00
10 080 344,00
75200
112,266
X
13 176 684,00
111, 211
214
X
14 395 928,00
211
213
X
13 176 684,00
211.1
[прочие выплаты
X
15 472 328,00
1начислени: на выплаты по оплате
труда (местный)
ш з них:
!выплата по:обия по уходу за
ребенком д з 3-х лет
•командировочные расходы
X
0,00
X
X
3 056 340,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
215
220
1076400,00
111,266
75200
40000,00
40000,00
X
32 400,00
32 400,00
X
X
32 400,00
X
X
X
X
221
230
231
851,291
75200
32 400,00
232
851,291
75200
0,00
233
X
X
234
X
X
260
X
2 263 244,00
1 186 844,00
0,00
1076400,00
1076400,00
услуги связи
44 700,00
44 700,00
услуги связи (телефон)
261.1
244,221
75200
14 700,00
14 700,00
услуги Интернет
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
75200
0,00
0,00
261
абонент обслуж.по тариф.плану
i
транспсртные услуги
коммутальные услуги, всего
из них: .....
X
X
X
0,00
X
0,00
X
264
X
538 383,00
538 383,00
0,00
Тепловая энергия
264.1
247,223
75207
500 000,00
500 000,00
0,00
Электрическая энергия
264.2
264.3
244,223
75212
20 500,00
20 500,00
0,00
264.4
244,223
75215
17 883,00
17 883,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
базмещгние ТКО
арендн® плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий г сооружений
работы, услуги по содержанию
имущес-ва, капитальный ремонт
зданий е сооружений
работы, /слуги по содержанию
имущества
р .г 1
работы, /слуги по содержанию
имущества, всего
!
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие р<боты, услуги
Jстрахование
1______
прочие работы, услуги
прочие р£боты, услуги
увеличение стоимости основных
(средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
0,00
0,00
267.2
244,225
75254
131 800,00
126 800,00
5000,00
5000,00
268
244,225
238400,00
100 000,00
138400,00
138400,00
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
75225
270.2
244,226
906.1.059
0,00
270.3
244,226
906.3.021
0,00
270.4
244,226
906.1.022
0,00
270.5
244,227
906.1.022
0,00
270.6
244,226
75231
0,00
0,00
270.8
112,226
75225
0,00
0,00
75252
X
272
244,310
272.1
244,310
75200
272.2
244,310
906.1.002
275
276
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.1
| прочие материальные запасы
276.2
[прочие материальные запасы
276.3
276.4
276.5
276.6
276.6
277
т
143400,00
0,00
прочие мжгериальные запасы
Остаток средств на конец года
143400,00
75250
ГСМ
1_______________________________
226 800,00
243,225
274
'областной бюджет
0,00
267.1
из них:
приобретение продуктов питания
Остаток средств на начало, года,
в том числз
местный бюджет
370 200,00
267
273
материальные запасы
материальные запасы
ма "ериальные запасы
материальные запасы
0,00
X
265
увеличение стоимости
|Материалжных запасов, всего
| прочие
прочие
прочие
1прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
262
263
X
276.1
238400,00
100000,00
427 410,00
192 910,00
427 410,00
192910,00
138400,00
0,00
234500,00
234500,00
X
626 000,00
139 000,00
626 000,00
139 000,00
0,00
0,00
256 551,00
45 051,00
0,00
X
138400,00
0,00
234500,00
234500,00
0,00
487000,00
487000,00
487000,00
487000,00
0,00
0,00
211500,00
211500,00
93000,00
X
0,00
244,341
244,344
906.1.022
75200
93 000,00
244,345
244,346
244,349
244,341
244,346
75200
5 000,00
5 000,00
0,00
93000,00
0,00
75200
75200
906.1.022
906.1.022
134 051,00
24 500,00
0,00
0,00
30 051,00
10 000,00
104000,00
14500,00
104000,00
14500,00
244,349
906.1.022
0,00
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
П оступления от доходов, всего:
2
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Натменование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установлены
ого
учреждению
9
10
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
гранты
доход
установлены
деятельности
ого
учреждению
5
6
7
15472328,00
14395928,00
0,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
14 395 928,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
100
3
X
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
11
1076400,00
12
13
1076400,00
в том чтсле:
доходы э т собственности
[{указать какие)
доходы эт движимого имущества
доходы эт оказания услуг,
работ(м7 ниципальное задание)
Доходы эт поступления
родительской платы
доходы *т штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
14 395 928,00
121
131
0,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы сг от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупкахл нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
141
152
Доходы т иные цели
капитальЕого характера
162
162
В ы п л ать по расходам, всего
200
X
из них:
оплата труда (областной)
1076400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1076400,00
0,00
13 176 684,00
13 176 684,00
10 080 344,00
210
211
111,211
75200
10 080 344,00
212
119,213
75200
3 056 340,00
начисления на выплаты по оплате
труда (обшстной)
212.1
119,213
75203
0,00
213
214
112,266
X
X
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) аз них:
X
14 395 928,00
75201
СоциальнЕне пособия и
компенсации персоналу в
денежной оорме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, icero
из них:
налог на и ^ ш е с т в о
земельный талог
(прочие налоги, сборы и иные
платежи (у!азать какие)
X
15 472 328,00
111,211
Социальное пособия и
компенсации персоналу в
денежной оорме (местный)
X
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
X
X
0,00
начисления на выплаты по оплате
эру да (местный)
прочие выплаты
0,00
1076400,00
X
X
143
160
в том числе
на в ы п л а т персоналу, всего
из них:
оплата тр-да (местный)
1076400,00
155
X
75200
X
0,00
X
X
X
X
X
X
1076400,00
X
X
3 056 340,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
215
40000,00
40000,00
X
32 400,00
32 400,00
X
X
75200
32 400,00
32 400,00
X
X
75200
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
220
111,266
75200
221
230
231
232
260
851,291
851,291
X
2 263 244,00
1 186 844,00
0,00
1076400,00
1076400,00
услуги связи
44 700,00
44 700,00
услуги связи (телефон)
261.1
244,221
75200
14 700,00
14 700,00
услуги Интернет
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
75200
0,00
0,00
261
абонепг.обслуж.по тариф.плану
X
0,00
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
гиз них........
Тепловая энергия
263
264
X
X
538 383,00
538 383,00
0,00
264.1
247,223
75207
500 000,00
500 000,00
0,00
Электрическая энергия
264.2
264.3
244,223
75212
20 500,00
20 500,00
0,00
264.4
244,223
75215
17 883,00
17 883,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендн 1я плата
0,00
X
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
и-,:*
в том чгсле текущий ремонт
зданий з сооружений
прочие заботы, услуги, всего
прочие заботы, услуги
прочие заботы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
X
0,00
0,00
265
работы услуги по содержанию
иму щества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
0,00
0,00
X
370 200,00
267
226 800,00
143400,00
143400,00
0,00
0,00
267.1
243,225
75250
0,00
267.2
244,225
75254
131 800,00
126 800,00
5000,00
5000,00
268
244,225
238400,00
100 000,00
138400,00
138400,00
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
75225
270.2
244,226
906.1.059
0,00
270.3
244,226
906.3.021
0,00
270.4
244,226
906.1.022
0,00
270.5
244,227
906.1.022
0,00
270.6
244,226
75231
0,00
0,00
270.8
112,226
75225
0,00
0,00
75252
X
|увеличешие стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244, 310
75200
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
906.1.002
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
238400,00
100000,00
427 410,00
192 910,00
427 410,00
192 910,00
138400,00
0,00
234500,00
234500,00
X
626 000,00
139 000,00
626 000,00
139 000,00
0,00
0,00
256 551,00
45 051,00
0,00
X
138400,00
0,00
234500,00
234500,00
0,00
487000,00
487000,00
487000,00
487000,00
0,00
0,00
211500,00
211500,00
93000,00
93000,00
X
ГСМ
прочие штериальные запасы
275
прочие материальные запасы
276.1
244,341
прочие материальные запасы
276.1
244,344
906.1.022
75200
0,00
93 000,00
прочие материальные запасы
276.2
244,345
75200
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.3
244,346
75200
134 051,00
30 051,00
104000,00
104000,00
прочие
прочие
•прочие
прочие
276.4
276.5
276.6
276.6
244,349
244,341
244,346
244,349
75200
906.1.022
906.1.022
24 500,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
14500,00
14500,00
м тр и а л ь н ы е
м тр и а л ь н ы е
материальные
материальные
запасы
запасы
запасы
запасы
276
906.1.022
277
Остаток средств на начало, года,
в том чисзе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областное бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток сэедств на конец года
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
3
Код
бюджеты
Год
на 2023г.
начала
ой
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации
4.1.
4
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
3.1.2.
Ь.6020п
Ф.
b g * * * .* * *
Начальник Управления образования АртемоастеКЯвтЯдакого округа
(наименованиа^олжности лий^'еогаа.совывающего документ)
# 1
И
^
. H
H
R
а подписи)
« ^ » / уГ/
В£о, | *
(v^
i S u.s \
, ..
-
20
S
j
S '• * o B
1186844,00
X
1083908,00
1186844,00
1186844,00
X
1117582,40
0,00
0,00
1117582,40
0,00
0,00
1209421,24
1076400,00
1076400,00
1209421,24
1076400,00
1076400,00
3410911,64
2263244,00
2263244,00
X
Печерский М.А.
(налы)
С О Г Л А С О В А даО ^Ч ^
1186844,00
X
(расшифровка подписи)
Г& Ч \
1083908,00
X
lis t .
бухп
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Исполнитель
2263244,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
// ®
Руководитель учреждения Ц §
2263244,00
X
в соответствии с Федеральны^вйШХЭЙ^^ЗЗ-ФЗ по соответствующему
году закупки
в соответствии с Ф е^ ^ Я & ^ ^ 'в ай 8 ^ о й % ^ ^ |^ В ^ ^ ч
3.1.1.
3410911,64
X
в том числе по году начала закупки:
3.1.
X
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
2263244,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
2263244,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.3.
3410911,64
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
Сумма
на 2024г.
(первый год
планового
периода)
6
54-5-81
(телефон)
3410911,64
2263244,00
2263244,00
2293329,24
2263244,00
2263244,00
1117582,40
0,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Работа "Методическое
обеспечение образовательной
деятельности"
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
131,06
131,06
131,06
106 705
106 705
106 705
13 984 880,00
13 984 880,00
13 984 880,00
X
960 948,00
378 648,00
378 648,00
1
1
1
960 948,00
378 648,00
378 648,00
X
X
X
X
32 400,00
32 400,00
32 400,00
121
X
X
X
14 978 228,00
14 395 928,00
14 3 95 928,00
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
финансовый год)
планового
планового
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
8
9
10
11
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год на 2024 год (на на 2025 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
п
12
X
X
0,00
0,00
0,00
121
0,00
0,00
0,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Добровольные пожертвования от родителей
Добровольные пожертвования от
Благотворительного фонда
Итого
на 2023 год (текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
на 2025 год (на
первый год
второй год планового
периода)
планового периода)
2
10
11
12
X
1076400,00
1076400,00
1076400,00
0,00
1076400,00
0,00
1076400,00
0,00
1076400,00
X
141
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
и
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
X
129829,00
0,00
0,00
Субсидия на организацию, обеспечение
отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей, проживающих на
территории Свердловской области, на
побережье Черного моря за счет средств
областного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023
2027 годов"
X
787700,00
0,00
0,00
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для
обучающихся, воспитанников и
работников системы образования в рамках
Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
X
99000,00
0,00
0,00
Субсидия на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в
рамках софинансирования) за счет
средств местного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
X
101053,40
0,00
0,00
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
1117582,40
0,00
на 2025 год (на
второй год
планового периода)
12
0,00
Приложение
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Рас^ты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код ви^ов расходов 111
Источг ик финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Рас четы (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
г~з
4
группа должностей
2
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.’
АУП
М ОП
3
4,00
9,90
4
29773,82
15097,46
5
19378,00
9124,00
6
0,00
0,00
7
0,00
0,00
8
10395,82
5973,46
9
1,15
1,15
10
136959,00
171884,58
11
1643508,00
2062615,00
Г едагогические работники
14,50
30500,75
12645,41
0,00
4008,81
13846,53
1,15
508600,00
6103200,00
М ОЦ А ГО
2,50
24269,91
17813,60
0,00
0,00
6456,31
1,15
69776,00
837312,00
30,90
X
X
X
X
X
X
887219,58
10646635,00
И того:
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
2342260,00
10646635,00
2342260,00
X
873025,00
10646635,00
308753,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
10646635,00
21294,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
10646635,00
542978,00
X
3215285,00
1
1
и.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Налоговая база,
руб.
Наименование расходов
2
3
1469818,00
Налог на имущество
Ставка
налога, %
4
2,2
X
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
32400,00
32400,00
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
32400,00
32400,00
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р .4 /1 0 0 )
1
2
3
4
5
Итого:
X
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п Наименование расходов
1
1
2
6.2.
2
Услуги связи (телефон)
Интернет
Итого:
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
Стоимость за Всего,Сумма,
Количество
выполнения
единицу,
руб. (гр. 3 х гр. 4
платежей в год
муниципального
руб.
х гр. 5)
задания
Количество
номеров
3
4
2
1
X
12
12
X
1
2
Количество
услуг
перевозки
3
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
Цена услуги
сумма, руб. муниципального
перевозки, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
задания
4
5
Итого:
№ п/п
Наименование
показателя
2
8
9
0,00
6
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
0,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
0,00
Размер
потребления
ресурсов
3
125,251Гкал
25,396 м3
1
Отопление
2
Холодное водоснабжение
3
4
5
Водоотведение
ТБО и ТКО
Электроэнергия
Итого:
6.4.
7
4 700,00
30 000,00
34 700,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1
j
6
4 700,00
30 000,00
34 700,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п Наименование расходов
6.3.
5
391,67
2500,00
X
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
Тариф (с
Всего, сумма,
Индексация,
выполнения
учетом НДС),
руб. (гр. 3 х гр. 4
%
муниципального
руб.
х гр. 5)
задания
4
5
6
2935,85
238,66 м3
37,71
239,43 м3
28,518 м3
6285,714 кВт
X
48,03
627,06
7,00
X
X
7
500 000,00
500 000,00
9 000,00
11 500,00
17 999,16
44 000,00
582 499,16
9 000,00
11 500,00
17 999,16
44 000,00
582 499,16
8
9
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
0,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества
№ п/п Наименование расходов
1
2
Объект
3
Здание
учреждения
Здание
учреждения
4
Дератизация помещений
2
Дератизация территории
3
Аккарицидная обработка
против клеща
Здание
учреждения
1
4
Измерение
сопротивления
Здание
учреждения
1
5
Обслуживание пожарной
сигнализации
Здание
учреждения
12
Испытание пожарной
лесницы
Испытание пожарных
кранов
Промывка системы
отопления
Здание
учреждения
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Уборка снега
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец)
Проверка
работоспособности
видеонаблюдения
Производственный
контроль
Текущий ремонт. Замена
окон.
Текущий ремонт. Замена
радиаторов и трубы
отопления
зкипергизи-зданигги
строений, сооружений,
оборудования и
имущества для
осуществления
Тезническая поддержка и
контроль
работоспособности
оборудования для
дублирования сигналов
"Пожар"
И того:
12
1
Здание
учреждения
Здание
учреждения
1
1
Здание
учреждения
12
Здание
учреждения
1
Здание
учреждения
Здание
учреждения
1
1
Здание
учреждения
5
6
Всего, стоимость
работ (услуг),
Количество
работ (услуг)
1
6
руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
19 488,00
19 488,00
246,64
246,64
2 712,64
2 712,64
11 000,00
11 000,00
21 600,00
21 600,00
4 000,00
4 000,00
5 514,00
5 514,00
16 400,00
16 400,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
5 000,00
5 000,00
15 600,00
15 600,00
3 000,00
3 000,00
14 842,80
14 842,80
93 400,00
93 400,00
45 000,00
45 000,00
1
Здание
учреждения
1
9 000,00
Здание
учреждения
X
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
9 000,00
1
X
24 000,00
24 000,00
290 804,08
147 404,08
-
143 400,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Абонентская плата за тревожную
кнопку
Повышение квалификации
Количество
договоров
Всего, стоимость
услуги, руб.
3
4
1
5
3
Аттестация ответственного по
электробезопасноти
1
4
Гигиеническое воспитание и обучение
1
6
Обслуживание прямой телефонной
связи (стрелец)
Медосмотр сотрудников
7
Медосмотр сотрудников (яйцеглист)
8
9
10
11
12
13
Затраты на сайт и ПО
Электронная система образования
Подписные издания
Монтаж оборудования
Обслуживание питьевого фонтана
Участие в платных конкурсах
14
Прошивка переплетом в типографии
1
15
Объявления в газеты и радио
3
16
Оплата по договору с медработником
за обслуживание ЛДП
1
5
17
18
19
1
1
1
4
1
2
1
1
10
За счет субсидии
на иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
5
6
7
39 542,40
3 000,00
1
1
15 000,00
6 500,00
6 500,00
5 328,36
5 328,36
19 200,00
67 519,00
19 200,00
67 519,00
7 300,00
40 600,00
50 000,00
70 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
7 300,00
15 600,00
25
50
70
5
10
20
16 000,00
5 000,00
10 205,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
16 000,00
5 000,00
13 200,00
Психиатрическое
освидетельствование педагогов
Оплата услуг по отдыху и
оздоровлению детей
Оплата комплексной услуги
(осуществление юридических и иных
действия)
1 200,00
12 000,00
10 205,00
588 000,00
588 000,00
199 700,00
199 700,00
108 540,00
1 500,00
93 883,40
1 500,00
14 656,60
884 283,40
249 156,60
1
20
Организация питания детей в ЛДП
2
21
Страхование детей в ЛДП
1
Итого:
39 542,40
18 000,00
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
X
1 301 134,76
167 694,76
6.7, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
огнетушители
видеокамеры
сумка для фотоаппарата
тример
бензопила
ламинатор
водонагреватели
мебель для кабинетов
компьютерная техника
литература
молнезащита
рамки
пресс волл "Год педагога
и наставника 2023"
стойка ограждение с
кантом
Итого:
Средняя
стоимость, руб.
Количество
4
3
13
8
1
1
1
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
руб. (гр 3 х гр. 4) муниципального
задания
5
16900,00
99659,00
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
35000,00
130000,00
200000,00
36000,001
129829,00
22000,00
2
9
3
18
1
20
1500,00
13661,87
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
17500,00
14444,50
66666,70
2000,00
129829,00
1100,00
1
1200,00
1200,00
4
2815,00
11260,00
1
X
X
767848,00
6
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
16900,00
99659,00
0,00
0,00
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
35000,00
130000,00
200000,00
36000,00
129829,00
22000,00
1200,00
11260,00
116559,00
142289,00
509000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
Медикаменты
Мягкий инвентарь
Прочие запасы
3
4
1
1
2
3
И того:
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания
5
6
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
!
приносящей
доход
деятельности
8
1200,00
1200,00
5000,00
427725,64
5000,00
30051,00
89810,00
307864,64
433925,64
35051,00
91010,00
307864,64
Справочник «Аккредитованные высшие учебные заведения России» 
