Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана

;сово-хозяйственной деятельности
пых и автономных учреждений
емовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
________________ городского округа________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

Печерский М.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

2 0 ^ г.

^

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
•г.;

от

■:‘

"ЯЗ"

20 я2?г.

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования № 24
"Детская художественная школа"

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Первомайская,65

6602006804

667701001

20 J &

г

.

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>5

О
Ей

5
и
5
|

Наименование показателя

&
§

и

8
е*
8
0**“
CQ
е*
О

ы

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

в том числе

К од доп. классификации, код i
субсидии

£

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Всего

Доходы от поступления
родительской платы

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленн установленн
деятельности
ого
ого
учреждению учреждению

гранты

5

6

7

17486867,00

14978228,00

1117582,40

НО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

14 978 228,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

151

X

152

2

3

100

X

4

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

120

131

14 978 228,00

121

131

14 656,60

8

9

10

11

1391056,60

12

13

1391056,60

X

14656,60

14 656,60

X

|доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 117 582,40

X

1 117 582,40

X

X

X

X

X

X

17 605 231,64

14 978 228,00

1509421,24

0,00

13 861 920,00

13 861 920,00
10 606 635,00

1376400,00

155

160

X

X

210
211

111,211

75200

10 606 635,00

211.1

111,211

75201

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

75200

3 215 285,00

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

75203

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112,266

75200

X

1 376 400,00

X

X

X

X

X

X

X

1509421,24

X
X

3 215 285,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

X

X
40000,00

40000,00

32 400,00

32 400,00

X

X

32 400,00

32 400,00

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

111,266

75200

231

851,291

75200

земельный налог

232

851,291

75200

0,00

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X
1 117 582,40

1376400,00

X

X

221

230

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи

261

X

3 710 911,64

1 083 908,00

34 700,00

34 700,00

1 117 582,40

1509421,24

X

0,00

1 509 421,24

0,00

услуги связи (телефон)

261.1

244,221

75200

4 700,00

4 700,00

услуги Интернет

261.2

244,221

75200

30 000,00

30 000,00

261.3

244,221

75200

0,00

0,00

абонент.оболуж.по тариф.плану
транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из н и х ;......
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

0,00

0,00

0,00

X

0,00

X

X

X

264

X

X

582 499,16

582 499,16

0,00

264.1

247,223

75207

500 000,00

500 000,00

0,00

44 000,00

44 000,00

264.3

244,223

75212

20 500,00

20 500,00

264.4

244,223

75215

17 999,16

17 999,16

264.2

0,00

0,00
0,00

265

X
290 804,08

267

147 404,08

143400,00

143400,00

0,00

0,00

267.1

243,225

75250

0,00

267.2

244,225

75254

152 404,08

147 404,08

5000,00

5000,00

268

244,225

138400,00

0,00

138400,00

138400,00

268.1

244,225

270

X

270.1

244,226

75225

270.2

244,226

906.1.059

0,00

270.3

244,226

906.3.021

0,00

270.4

244,226

906.4.079

787 700,00

787700,00

270.5

244,227

906.1.022

1 500,00

1500,00

270.6

244,226

75231

14 656,60

2708

244,226

906.1.022

270.9

112,226

75225

50 000,00

50000,00

50 000,00

270.10

113,226

75225

80 000,00

80000,00

80 000,00

509000,00

509 000,00

509000,00

509 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272

2 4 4 ,3 1 0

увеличение стоимости основных
средств

272.1

2 4 4 ,3 1 0

увеличение стоимости основных
средств

272.2

2 4 4 ,3 1 0

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244 ,3 1 0

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов питания

274

ГСМ

275

75252
X

75200

138400,00

138400,00

1 601 134,76

167 694,76

572 194,76

167 694,76

884283,40

404500,00

X

95083,40

767 848,00

116 559,00

625 559,00

116 559,00

906.1.018

12460,00

906.1.002

129 829,00

129829,00
35 051,00

91010,00

549156,60
404 500,00

14656,60

0,00

142289,00

12 460,00

138400,00
0,00

0,00

14656,60

0,00

433 925,64

549156,60

X

0,00

0,00

307864,64

307864,64

93000,00

93000,00

X

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,341

906.1.022

прочие материальные запасы

276.1

244,344

75200

93 000,00

прочие материальные запасы

276.2

244,345

75200

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

прочие материальные запасы

276.3

244,346

75200

230 415,64

30 051,00

200364,64

200364,64

прочие материальные запасы

276.4

244,349

75200

14 500,00

0,00

14500,00

14500,00

прочие материальные запасы

276.5

244,346

906.1.018

49 172,00

49172,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.6
276.7

244,349
244,341

906.1.018
906.1.022

37368,00
1200,00

прочие материальные запасы

276.8

прочие материальные запасы

276.9

244,346
244,349

906.1.022
906.1.022

37 368,00
1 200,00
1 470,00
1 800,00

1800,00

118 364,64

118364,64

118364,64

118 364,64

118364,64

118364,64

0,00

277

1470,00
X
X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

X

X

X

Раздел 1

!

•

1
П оступ лен ия от доходов, всего:

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидии

1

К од доп. классификации, код ц ел евой

Наименование показателя

К од ВР, код КОСГУ

|

К од строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

субсидия на
финансовое
Всего

обеспечение
выполнения
муниципального

субсидии

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

на
субсидии на
иные цели

задания

ых

ного казна­

в рамках

осущ еств
ление
капитальн
всего

вложений

чейства

за рамками

муниципаль муниципаль
ного
задания,

ного
задания,

от иной
приносящей

доход
установленн установленн
деятельности
ого
ого

гранты

учреждению учреждению
5

6

7

15472328,00

14395928,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

14 395 928,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1076400,00

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

1076400,00

0,00

2

3

100

X

4

8

9

10

11

1076400,00

12

13

1076400,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
>доходы от движимого имущества

[доходы от оказания услуг,
|работ(муниципальное задание)
[Доходы от поступления
'родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

14 395 928,00

121

131

0,00

X

130

X
X

0,00

X

X

X

л

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

■гранты

142

141

1076400,00

155

1076400,00

X

. доходы от от штрафных санкций
за' нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

(доходы от операций с активами

Г"

152
иные субсидии, предоставленные
160

152

Д оходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

0,00

X

15 472 328,00

14 395 928,00

13 176 684,00

13 176 684,00
10 080 344,00

X

X

210
211

111,211

75200

10 080 344,00

211.1

111,211

75201

0,00

212

11 9 ,2 1 3

75200

3 056 340,00

212.1

11 9 ,2 1 3

75203

0,00

X
0,00

X

X

X

X

X

1076400,00

X

i НЗ них:
.оплата труда (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X
X

3 05 6 340,00

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты

213

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 3-х лет

214

командировочные расходы

215

112,266

75200

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
’платежей, всего
из.них:

220

1 1 1 ,2 6 6

75200

40000,00

40000,00

X

32 400,00

32 400,00

X

X

32 400,00

X

X

X

X

221

230
231

851,291

75200

32 400,00

земельный налог

232

851,291

75200

0,00

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
[работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

2 263 244,00

1 186 844,00

0,00

1076400,00

1076400,00

jуслуги связи

44 700,00

44 700,00

261.1

244,221

75200

14 700,00

14 700,00

261.2

244,221

75200

30 000,00

30 000,00

261.3

244,221

75200

0,00

0,00

261

услуги связи (телефон)
услуги Интернет
■абонент, обслуж. по тариф.плану

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из н и х : ......

X

0,00

0,00

0,00
X

X
X

X

0,0 0

X

264

X

538 383,00

538 383,00

0,00

Тепловая энергия

264.1

247,223

75207

500 000,00

500 000,00

0,00

'Электрическая энергия

264.2
264.3

244,223

75212

20 500,00

20 500,00

0,00

264.4

244,223

75215

17 883,00

17 883,00

1Водоснабж ение

и водоотведение

j Вывоз, захоронение и
1размещение

ТКО

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт

267

0,00

0,00

0,00

0,00
X

37 0 200,00

226 800,00

143400,00

143400,00

0,0 0

0,00

зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
' работы, услуги по содержанию
'Имущества

267.1

243,225

75250

0,00

267.2

244,225

75254

131 800,00

126 800,00

5000,00

5000,00

268

244,225

238400,00

100 000,00

138400,00

138400,00

268.1

244,225

238400,00

100000,00

270

X

427 410,00

192 910,00

270.1

244,226

42 7 410,00

192 910,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
.в том числе текущий ремонт
'зданий и сооружений
!прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
jпрочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
(увеличение стоимости основных
jсредств
увеличение стоимости основных
средств

75252
X
75225

138400,00
0,00

234500,00
234500,00

270.2

244,226

906.1.059

0,00

270.3

244,226

906.3.021

0,00

270.4

244,226

906.1.022

0,00

270.5

244,227

906.1.022

0,00

270.6

244,226

75231

0,00

0,00

270.8

112,226

75225

0,00

0,00

272

2 4 4 ,3 1 0

272.1

2 4 4 ,3 1 0

75200

272.2

2 4 4 ,3 1 0

906.1.002

X

626 000,00

139 000,00

626 000,00

139 000,00

0,00

0,00

138400,00
0,00

234500,00
234500,00

0,00

4 8 7 0 00,00

487000,00

4 8 7 0 00,00

487000,00

0,00

0,00

211500,00

211500,00

9 3000,00

93000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов питания

274

ГСМ

275

256 551,00

45 051,00

0,00

X

X

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,341

906.1.022

прочие материальные запасы

276.1

244,344

75200

93 000,00

(Прочие материальные запасы

276.2

244,345

75200

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

прочие материальные запасы

276.3

244,346

75200

134 051,00

30 051,00

104000,00

104000,00

прочие материальные запасы

276.4

244,349

75200

24 500,00

10 000,00

14500,00

14500,00

прочие материальные запасы

276.5

244,341

906.1.022

0,00

прочие материальные запасы

276.6

244,346

906.1.022

0,00

прочие материальные запасы
!

276.6

244,349

906.1.022

0,00

500

X

500.1

X

X

областной бю джет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

X

X
X

277

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бю джет

L___________________

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
П оступления от доходов, всего:

К од ВР, кодК О С ГУ

Наименование показателя

К од строки

г

К од доп. классификации, код целевой
субсидии

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на

субсидии

финансовое
обеспечение
Всего

основе и о т иной приносящей доход деятельности, в том числе:

на

выполнения

субсидии на

муниципального
задания

иные цели

ного казна­
чейства

в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль

осущ еств
ление
капитальн
ых

всего

ного
задания,

ного
задания,

установленн установленн

вложений

ого
ого
учреждению учреждению

от иной
приносящей
доход

гранты

деятельности

5

6

7

15472328,00

14395928,00

0,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

14 395 928,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3

100

X

4

8

9

10

11

1076400,00

12

13

1076400,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

14 395 928,00

121

131

0,00

Д оходы от поступления
родительской платы
[доходы от штрафов, пени, иных
icy мм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

141

1076400,00

155

X

0,00

1076400,00

X

X

X

X

X

X

1076400,00

X

X

X

X

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

доходы от операций с активами
150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1076400,00

0,00

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

162

162

200

X

0,00

Д оходы на иные цели
капитального характера
В ы п латы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

210

X

X

X

X

15 472 328,00

14 395 928,00

13 176 684,00

13 176 684,00
10 080 344,00

211

111,211

75200

10 080 344,00

211.1

111,211

75201

0,00

212

119 ,2 1 3

75200

3 0 56 340,00

212.1

119 ,2 1 3

75203

0,00

0,00

X

X

X

X

X

1076400,00

X

из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X

3 056 340,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты

213

из них:
выплата пособия по у ходу за
ребенком д о 3-х лет

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

112,266

75200

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X
X

1 1 1 ,2 6 6

75200

40000,00

40000,00

X

32 400,00

32 400,00

X

X

32 400,00

X

X

денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

221

230
231

851,291

75200

32 400,00

земельный налог

232

851,291

75200

0,00

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

2 263 244,00

1 186 844,00

0,00

1076400,00

1076400,00

г.
услуги связи

44 700,00

44 700,00

услуги связи (телефон)

261.1

244,221

75200

14 700,00

14 700,00

услуги Интернет

261.2

244,221

75200

30 000,00

30 000,00

261.3

244,221

75200

0,00

0,00

261

абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

и з ^ и х : ......

X

X
X

0,00
X

0,00

X

264

X

538 383,00

538 383,00

0,00

Тепловая энергия

264.1

247,223

75207

50 0 000,00

500 000,00

0,00

Электрическая энергия

264.2
264.3

244,223

75212

20 500,00

20 500,00

0,00

264.4

244,223

75215

17 883,00

17 883,00

Водоснабж ение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
;работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00
X

0,00

0,00

0,00

265

X
37 0 200,00

267

226 800,00

143400,00

143400,00

0,00

0,00

зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267.1

243,225

75250

0,00

267.2

244,225

75254

131 800,00

126 800,00

5000,00

5000,00

268

244,225

238400,00

100 000,00

138400,00

138400,00

268.1

244,225

238400,00

100000,00

270

X

427 410,00

192 910,00

270.1

244,226

75225

4 27 410,00

1 9 2 9 10,00

270.2

244,226

906.1.059

0,00

270.3

244,226

906.3.021

0,00

270.4

244,226

906.1.022

0,00

270.5

244,227

906.1.022

0,00

270.6

244,226

75231

0,00

0,00

270.8

112,226

75225

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
прочие работы, услуги

75252
X

прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных

272

2 4 4 ,3 1 0

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244, 310

75200

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244, 310

906.1.002

средств

138400,00
0,00

234500,00
234500,00

X

626 000,00

139 000,00

626 000,00

139 000,00

0,00

0,00

138400,00
0,00

234500,00
234500,00

0,0 0

487000,00

487000,00

487000,00

487000,00

0,00

0,00

211500,00

211500,00

93000,00

93000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

256 551,00

273

45 051,00

0,00

X

ИЗ них:
приобретение продуктов питания
ГСМ

274

X

275

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,341

906.1.022

прочие материальные запасы

276.1

244,344

75200

93 000,00

прочие материальные запасы

276.2

244,345

75200

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

прочие материальные запасы

276.3

244,346

75200

134 051,00

30 051,00

104000,00

104000,00

прочие материальные запасы

276.4

244,349

75200

24 500,00

10 000,00

14500,00

14500,00

прочие материальные запасы

276.5

244,341

906.1.022

0,00

прочие материальные запасы

276.6

244,346

906.1.022

0,00

прочие материальные запасы

276.6

244,349

906.1.022

0,00

0,00

X

в том числе
местный бю джет

500

X

500.1

X

X

областной бю джет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

X
X

277
Остаток средств на начало, года,

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Год
Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

Коды строк

начала
закупки

3

4

260

X

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

Код

Сумма

бюджета

на 2024г.
(первый год
планового
периода)

на 2023г.
ой
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
4.1.

5

6

на 2025 г. (второй
год планового
периода)
7

3 710 911,64

2 263 244,00

2 263 244,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году б ез применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

3 710911,64

2 263 244,00

2 263 244,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

X

1 083 908,00

1 186 844,00

1 186 844,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X
X

1 083 908,00

1 186 844,00

1 186 844,00

X

1 117 582,40

-

-

1 117 582,40

-

-

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X
X

в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X
X

1 509 421,24

1 076 400,00

1 076 400,00

1 509 421,24

1 076 400,00

1 076 400,00

3710911,64

2 263 244,00

2 263 244,00

3710911,64

2 263 244,00

2 263 244,00

2 593 329,24

2 263 244,00

2 263 244,00

в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
в соответствии с Федер^^?БТй5^!^(У>Ё^^4:ФЗ по соответствующему
году закупки

т о е ..01$ 4 % ь

в соответствии с^ре^радиным^з^ойо^

^

Руководитель учреждена

^

1 117 582,40

Печерский М.А.
(расшифровка подписи)
1Н.Ф.
гициалы)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Арте м ^ когр_щюдского округа
(найменовани^тпжности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20

£ 3

г.

54-5-81
(телефон)

-

-

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

1

Реализация дополнительных
общ еразвивающ их программ
Работа "М етодическое
обеспечение образовательной
деятельности"
Налог на имущество, земельный
налог
Итого

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

131,06

131,06

131,06

106 705

106 705

106 705

13 984 880,00

13 984 880,00

13 984 880,00

X

960 948,00

378 648,00

378 648,00

1

1

1

960 948,00

378 648,00

378 648,00

X

X

X

X

32 400,00

32 400,00

32 400,00

121

X

X

X

14 978 228,00

14 395 928,00

14 395 928,00

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)

7

8

9

10

11

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X

14656,60

X
121

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

0,00

0,00

0,00

14656,60

0,00

0,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2

Добровольные пожертвования от родителей
Добровольные пожертвования от
Благотворительного фонда

X
X

Итого

141

на 2023 год (текущий
финансовый год)
10

на 2024 год (на
на 2025 год (на
первый год
второй год планового
планового периода)
периода)
11

12

1 076 400,00

1 076 400,00

300 000,00
1 376 400,00

1 076 400,00

1 076 400,00

.
1 076 400,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
it

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"

X

129829,00

0,00

0,00

Субсидия на организацию, обеспечение
отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей, проживающих на
территории Свердловской области, на
побережье Черного моря за счет средств
областного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"

X

787700,00

0,00

0,00

Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для
обучающихся, воспитанников и
работников системы образования в рамках
Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"

X

99000,00

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в
рамках софинансирования) за счет
средств местного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"

X

101053,40

0,00

0,00

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

1117582,40

0,00

на 2025 год (на
второй год
планового периода)
12

0,00

Приложение'

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

-

Среднемесячный размер оплаты труда на о дного работника, руб.
в том числе;

1
Установленная

1

по выплатам

численность
№ п/п

группа должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8

долж ностном у
окладу (графа 7

)

штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

i

2

1

|

компенсационно
го характера(за
вредные и
опасные условия
труда) графа 8
штатного
расписания из

Районный
коэффициент
по выплатам

по выплатам

компенсационн

стимулирую щ его
характера**

ого характера*

Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расчета на одну
ставку

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4,00

2 9 7 7 3 ,8 2

1 9378,00

0,00

0,0 0

1 0395,82

1,15

136959,00

1643508,00

1 5 097,46

9 1 2 4 ,0 0

0,00

0,0 0

5 9 7 3 ,4 6

1,15

171884,58

2 0 6 2 6 1 5 ,0 0

3 0 5 0 0 ,7 5

12645,41

0,00

4008,81

1 3846,53

1,15

5 08600,00

61032 0 0 ,0 0

2 4269,91

1 7813,60

0,00

0,00

6456,31

1,15

69776,00

8373 1 2 ,0 0

X

X

X

X

X

X

8 87219,58

10646635,00

1

АУ П

2

М ОП

9,90

П едагоги ческ и е работн ики

14,50

М О Ц А ГО

2,50
3 0 ,9 0

3
4

И того:

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

2342260,00

10646635,00

2342260,00

X

8 73025,00

10646635,00

308753,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

10646635,00

21294,00

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

10646635,00

542978,00

X

3 2 15285,00

1
1
и .

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Н а и м ен о в ан и е р асх о д о в

1
1

2
Н а л о г н а и м ущ ество

Н ал о го в а я б аза,

С тавк а

руб-

н ал о га , %

3

4

1469818,00

За счет субсидии на
и сч и с л ен н о го финансовое
обеспечение
н алога,
выполнения
п о д л еж ащ его
муниципального
у п л а те, руб. (гр.
задания
3 х гр. 4 /1 0 0 )
В сего , су м м а

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности

5
2,2

32 4 0 0 ,0 0

3 2 4 0 0 ,0 0

X

32 4 0 0 ,0 0

3 2 4 0 0 ,0 0

И того:

Код видов расходов 852

№ п/п

Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в

1

2

Н ал о го в ая б аза,

И того:

руб.

С тавк а
н ал о га, %

3

4

X

За счет субсидии на
В сего, су м м а
финансовое
и сч и сл ен н о го обеспечение
н ал о га,
выполнения
п о д л еж ащ его
муниципального
у п л ате, руб. (гр. задания
3 х гр. 4 / 100)
5

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов

1
1
2

6.2.

2
Услуги связи (телефон)
Интернет
Итого:

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
Стоимость за Всего,Сумма,
Количество
выполнения
единицу,
руб.(гр. 3 х гр. 4
платежей в год
муниципального
руб.
х гр. 5)
задания

Количество
номеров

4

3
2
1

12
12

X

X

1

2

Количество
услуг
перевозки

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
Цена услуги
сумма, руб. муниципального
перевозки, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
задания

3

4

5

Итого:

№ п/п

7
4 700,00
30 000,00
34 700,00

8

9

0,00

Наименование
показателя

2

6

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00

0,00

Размер
потребления
ресурсов

3
125,251Гкал
25,396 м3

1

Отопление

2

Холодное водоснабжение

3
4
5

Водоотведение
ТБО и ТКО
Электроэнергия
Итого:

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет поступлений
финансовое
на иные цели от оказания услуг на
обеспечение
платной основе, от
Тариф (с
Всего, сумма,
Индексация,
выполнения
иной приносящей
руб. (гр. 3 х гр. 4
учетом НДС),
%
доход деятельности
муниципального
х гр. 5)
руб.
задания
4

5

6

2935,85

238,66 м3

37,71

239,43 м3
28,518 м3
6285,714 кВт
X

48,03
627,06
7,00
X

X

7

500 000,00

500 000,00

9 000,00
И 500,00
17 999,16
44 000,00
582 499,16

9 000,00
11 500,00
17 999,16
44 000,00
582 499,16

8

9

0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:

№ п/п

Наименование
показателя

К оли чество

Ставка
арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

За счет субсидии
на ф инансовое
обеспечение

За счет субсидии на
иные цели

За счет
поступлений от
оказания усл уг на

выполнения

платной основе,
о т иной

муниципального
задания

приносящей
ДОХОД
деятельности

1

0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1

6.4.

6
4 700,00
30 000,00
34 700,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование расходов

6.3.

5
391,67
2500,00
X

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

2

И того:

3

4

5

X

X

X

6

7

8

0,00

6.5. Р асчет (обосн ован и е) р асходов н а оп л ату работ, услуг по
содерж ан и ю им ущ ества

№ п/п Наименование расходов

Объект

1

2

1

Дератизация помещений

2

Дератизация территории

3

Аккарицидная обработка
против клеща

Здание
учреждения

1

4

Измерение
сопротивления

Здание
учреждения

1

5

Обслуживание пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

12

Испытание пожарной
лесницы
Испытание пожарных
кранов
Промывка системы
отопления

Здание
учреждения

2

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

16

Уборка снега
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец)
Проверка
работоспособности
видеонаблюдения
Производственный
контроль
Текущий ремонт. Замена
окон.
Текущий ремонт. Замена
радиаторов и трубы
отопления
^7ксиср1иза здании и
строений, сооружений,
оборудования и
имущества для
осуществления
Тезническая поддержка и
контроль
работоспособности
оборудования для
дублирования сигналов
"Пожар"
И того:

3
Здание
учреждения
Здание
учреждения

Количество
работ(услуг)

4
12
1

Здание
учреждения
Здание
учреждения

1
1

Здание
учреждения

12

Здание
учреждения

1

Здание
учреждения
Здание
учреждения

1
1

Здание
учреждения

Всего, стоимость
работ (услуг),
руб.

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

5

6

19 488,00

19 488,00

246,64

246,64

2 712,64

2 712,64

11 000,00

11 000,00

21 600,00

21 600,00

4 000,00

4 000,00

5 514,00

5 514,00

16 400,00

16 400,00

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

5 000,00

5 000,00

15 600,00

15 600,00

3 000,00

3 000,00

14 842,80

14 842,80

93 400,00

93 400,00

45 000,00

45 000,00

1

Здание
учреждения

1
9 000,00

Здание
учреждения

X

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

9 000,00

1

X

24 000,00

24 000,00

2 9 0 8 0 4 ,0 8

1 4 7 4 0 4 ,0 8

-

1 4 3 4 0 0 ,0 0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

За счет субсидии

в том числе:
За счет субсидии

За счет поступлений

на финансовое

на иные цели

от оказания услуг на

В сего, стоимость
услуги, руб.

обеспечение
выполнения
муниципального
задания

4

5

1

Абонентская плата за тревожную
кнопку

1

39 542,40

39 542,40

2

Повышение квалификации

5

18 000,00

3 000,00

3

Аттестация ответственного по
электробезопасноти

4

Гигненическое воспитание и
обучение

5

платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

6

15 000,00

6 500,00
1

Обслуживание прямой телефонной

1

7

6 500,00

5 328,36

5 328,36

19 200,00
67 519,00

19 200,00
67 519,00

15 600,00

6

связи (стрелец)
Медосмотр сотрудников

7

М едосмотр сотрудников (яйцеглист)

1

8
9
10
11
12

Затраты на сайт и ПО
Электронная система образования

4

7 300,00
40 600,00

1
2
1

50 000,00
70 000,00
5 000,00

1
10

10 000,00
190 000,00

5 0 0 0,00
10 000,00
190 0 0 0,00

16 000,00
5 000,00

16 0 0 0,00
5 000,00

1

Подписные издания
Монтаж оборудования

13

Обслуживание питьевого фонтана
Участие в платных конкурсах

14

Прошивка переплетом в типографии

1

15

Объявления в газеты и радио

3

16

Оплата по договору с медработником
за обслуживание ЛДП

1

17

Психиатрическое
освидетельствование педагогов

1

18

Оплата услуг по отдыху и
оздоровлению детей

1

19

Оплата комплексной услуги
(осуществление юридических и иных
действия)

1

20

Организация питания детей в ЛДП

2

21

Страхование детей в ЛДП

1

22

Возмещение проезда
сопровождающего сотрудника

1

23

Возмещение проезда участников
конкурсов

2

Итого:

7 300,00

13 200,00

X

10 205,00

25 000,00
50 000,00
70 000,00

1 200,00
10 205,00

588 000,00

588 000,00

199 700,00

199 700,00

108 540,00

93 883,40

1 500,00

1 500,00

50 000,00
80 000,00
1 601 134,76

12 000,00

14 656,60

50 0 0 0,00

167 694,76

884 283,40

80 0 0 0,00
549 156,60

6.7. Р а с ч е т (о босн ован и е) расх о д о в н а п р и о б р етен и е о сн овн ы х средств

№ п/п Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
огнетушители
видеокамеры
сумка для фотоаппарата
тример
бензопила
ламинатор
водонагреватели
мебель для кабинетов
компьютерная техника
литература
молнезащита
рамки
пресс волл "Год педагога
и наставника 2023"
стойка ограждение с
кантом
Инвалидное кресло
Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

13
8
1
1
1
1
2
9
3
181
1
20

1500,00
13661,87
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
17500,00
14444,50
62833,33
2000,00
129829,00
1100,00

5
16900,00
99659,00
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
35000,00
130000,00
188500,00
36000,00
129829,00
22000,00

1

1200,00

1200,00

4

2815,00

11260,00

1

11500,00
X

11500,00

X

7 6 7 8 4 8 ,0 0

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

16900,00
99659,00

0,00
0,00
4000,00
30000,00
30000,00
22000,00
35000,00
130000,00
188500,00
36000,00
129829,00
22000,00
1200,00
11260,00
11500,00

116559,00

142289,00

509000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п Наименование расходов

1
1
2
3

2
Медикаменты
Мягкий инвентарь
Прочие запасы
И того:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания

5

6

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

1200,00

1200,00
5000,00
427725,64

5000,00
30051,00

89810,00

4 3 3 9 2 5 ,6 4

3505 1 ,0 0

910 1 0 ,0 0

307864,64
307864,64