Приложением 1
к Типоиому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреждений
А ртем овского городского округа
Щ \ЛАСОВАНО
Началы
азования Артемовского
| № 24 "ДХШ"
(най((^^а>{кМ®жнос1^л>щат соУвсовы дающего документ)
ffO f
о
?
/ *
..........................
не
утверж даю щ его документ)
,% v > -у
'\ - - Ш
I - ~ ШЬтасарян Н.В.
1сь)
■
'
Аи
'
!
'*■
I
Печерский М.А.
| > Гр&йифровка подписи)
(расш иф ровка подписи)
.*'/.? ? с 5 / '
0 / А г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
20
S
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
f
i
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования № 24
"Детская художественная школа"
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Первомайская,65
6602006804
667701001
Раздел 1
>
и
и
О
«
ч
о■
р-
Ш
ч
с
X
I
2
П оступление о т доходов, всего1
в том числе
1 on
доходы о т собственности
(указать какие)
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреж дения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в тем числе
Всего
5
4
19 455 839,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
9
1 645 50(1,00
10
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
гранты
12
13
1 645 50(1.00
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
17 610 329,00
X
X
X
X
X
X
120
131
17 6IC 329.00
121
131
0,00
130
гранты
М2
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контра ктов
143
141
X
155
1 645 500.00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 645 500.00
X
1 645 500.00
X
X
150
X
X
X
X
X
X
If 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200 000,00
X
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
19 455 829,00
17 610 329,00
15 832 690,00
15 832 690,00
12 130 284,00
152
16С
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л аты по расходам, всего
200
в том числе
на выплаты персоналу. Rcero
и: чих
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
8
за рамками
мунииипаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
1
200 000,00
всего
в рамках
мунииипаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
6
П 610329,00
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений
по
доходы от движимого имушестря
доходы от оказания услуг,
ря бот(муни и ип ал ьное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в то м числе:
X
X
2Ш
21 1
111.211
15200
12 130 284,00
21 1 1
111,211
15201
0.00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119. 313
15200
3 672 406,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212 1
1 19. 213
15203
0,00
прочие выплаты
313
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
214
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
ынчпгыч ИMVHIPr~Tim
земельный налог
230
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1 12,266
15200
X
200 000,00
1 645 500,00
-
X
X
X
X
X
1 645 500.00
X
X
3 672 406,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
1 1 1 ,266
15200
30000,00
30000,00
X
126 056,00
126 056,00
X
0,00
126 056.00
X
0.00
221
231
851,291
15200
126 056,00
232
851,291
15200
0,00
0,00
X
X
X
X
233
-
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
260
услуги связи
261
X
3 497 083,00
1 651 583,00
34 940.00
34 940,00
200 000,00
1 645 500,00
X
0,00
I 645 500,00
0,00
услуги связи (телефон]
261 1
244,221
1<700
4 940,00
4 94С ПО
услуги Интернет
261 2
244,22 1
15200
30 000.00
ЗС 400,00
261 3
244,221
15200
0,00
0,00
абонент обслуж.по тариф плану
0,00
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :......
Тепловая энергия
263
264
X
X
1 404 087,00
1 229 087,00
175 000,00
175 000,00
264 I
247,223
15207
1 223 687,00
1 073 687.00
150 000.00
150 000,00
Электрическая энергия
264 2
247 073
152 11
I 1.5 000,00
115 Г00,00
264 3
244,223
1<212
21 500,(10
21 500.00
264 4
244,223
15215
43 900,00
18 900,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размеще н и е ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
раооты, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремсит
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
н том числе текущий ремонт
'таний и сооружении
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы услуги
страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
о ;ло
X
0,00
0,00
266
25 000.00
25 000.00
260 000,00
260 000,00
X
444 583,00
267
267 1
243,725
15250
0,00
267 2
244.225
15254
24d 583,00
268
244,275
200000,00
268.1
244,275
15252
184 583,00
0,00
0,00
184 583,00
60 000,00
60 000,00
0,00
200 000,00
200 000.00
200000,00
200 000,00
200 000,00
270
X
270.1
244.226
1<775
270 2
244,226
906 1 059
0,00
270 3
244,726
906 3.021
0.00
270 4
244,226
9G 64 079
0,00
270 5
244,227
906.1 022
0,00
270.6
244,226
1<231
0.00
-
270 8
244,226
906 1.022
0,00
-
270 9
1 12,226
15725
50 000,00
50 000.00
50 000,00
270 10
1 11 226
1<775
50 000,00
50 000.00
50 000,00
4Я2 000,00
482 000,00
4Я2 000,00
4Я2 000,00
X
7(11 473,00
] 71 973,00
601 471.00
171 973.00
Увеличение стоимости основных
средств
777
244. МС
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244. 31С
] 5200
272 2
244 310
9С6 1 018
0,00
272 3
24 4 .3 1Г
906 1 0С2
200 000,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
X
X
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них
приобретение продуктов питания
274
ГСМ
27 5
529 500,00
429 500,00
0,00
529500.00
429 500,00
X
712 000,00
30 000.00
512 000,00
30 000,00
200 000,00
0,00
2(10 000,00
200 000,00
1 000,00
0,00
0.00
X
199 000,00
199 000,00
80 000,00
X
244.343
15700
] осо.оо
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276 1
244.34]
906.1 022
прочие материальные запасы
276 1
1 5200
80 000,00
80 000,00
прочие материальные запасы
276 2
244,3 44
244.745
152С0
я 000,00
8 000,00
8 000,00
прочие материальные запасы
244,346
15700
93 000,00
93 000,00
93 000,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276 3
276 4
276 5
15200
18 (100,00
18 000,00
18 000,00
прочие материальные запасы
276 6
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
776.7
244,349
244,34
276 8
244,346
прочие материальные запасы
276 9
244.349
0,00
0,00
0,00
(] 00
0,00
244,34 9
244,346
906 1 018
906 1 018
0,00
0,00
906.1 022
0,00
906.1 022
906 1 072
0,00
0,00
500
X
X
местный бюджет
500 1
X
X
областной бюджет
500 2
X
X
600
X
Остаток средств на коней года
0,09
X
X
777
Остаток средств на начало, год?,
X
0,00
X
Раздел !
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
1
П о сту п л ен и я о т доводов, всего:
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
на 1025 год
а
субсидия на
финансовое
В сего
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии
поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе:
на
субсидии на
иные цели
ного казна
чейства
осушеств
ление
хапитальн
ых
всего
вложений
в рамках
за рамками
мунииипаль мунииипаль
ного
ного
задания,
задания,
установленн установленн
ого
ого
учреж дению учреж дению
от иной
приносящ ей
доход
деятельности
гранты
5
6
1
1ЯЯЯ 1668,0(1
1280526Я,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
]]1
X
X
X
X
X
X
П 805 268,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
X
152
X
2
3
100
X
8
9
10
11
1026400,00
12
13
1026400,00
в том числе:
доходы о т собствен ност и
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(м унииилальное задание)
Д оходы от поступления
родительской платы
120
131
12 805 268,00
121
131
0,00
X
0,00
X
доходы о т ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Д обровольны е пожертвования
140
гранты
141
1076400,(10
155
142
X
X
X
X
1026400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1026400,00
0,00
1026400,00
X
X
доходы от от ш трафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение усговий
контрактов
143
доходы о т ггераи и й с активами
иные субсидии, предоставленные
160
152
Д оходы на иные иели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам , всего
200
X
из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
сп л ататр у да (местный)
0,00
X
1Я ЯЯ1 668,00
17 805 26Я.00
15 917 96Я,00
15 912 96Я.00
12 195 828,00
X
210
21 1
111,211
15200
12 195 Я2Я,00
211.1
111,211
15901
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
2 12
1 19,21 3
15200
3 692 140,00
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
1 19. 21 3
15203
0,00
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
214
ком андировочны е расходы
215
1 12,266
X
15200
X
0,00
X
X
X
X
X
X
1026400,00
X
X
3 692 140,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации пересналув
денеж ной ферме (местный)
220
Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной форм е (областной)
22 1
уплата налогов, сборов и иных
платеж ей, всего
из них:
налог на имущ естве
земельны й налог
прочие налоги, сборы И иные
платежи (указать какие)
1 1 1, 266
15200
230
30000,00
30000,00
X
126 056,00
126 056,00
X
126 056,00
231
851,291
15200
126 056,00
232
851,291
15200
0,00
X
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
260
X
2 832 644,00
1 261 244,00
34 940,00
34 940,00
4 940,00
4 940,00
0,00
1026400,00
1026400,00
0,00
0,00
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон)
261
261.1
244,221
15200
X
0,00
услуги Интернет
абонент обслуж .по тариф.плану
транспортны е услуги
261.2
244,221
15200
3(1 €00,0(1
30 000,00
261.3
244.2 2 1
15200
0,00
0,00
коммунальны е услуги, всего
263
X
X
из н и х : __
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
Водоснабж ение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
разм ещ ение ТКО
арендная плата
0,00
0,00
262
X
0,00
X
1 348 743,00
1 348 743,(10
0,00
15207
1 193 343,00
1 193 343,00
0,00
247 723
15211
1 15 000,00
1 15 000,00
264.3
244,223
15212
21 500,00
21 500,00
0,00
264.4
244,223
15215
1Я 900,00
18 900,00
0,00
0,00
X
265
работы , услуги по содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
имущества
317 988,00
267
174 588,0(1
143400,00
143400,00
0,00
0,00
1
243,225
15250
0,00
267 2
244,225
15254
179 588,00
174 588,00
5000,00
5000,00
268
244,225
138400,00
0,00
138400,00
138400,00
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
15225
270.2
244,226
906.1 059
0,00
270.3
244,226
906.3.021
0,00
270 4
244,226
906.1.022
0,00
270.5
244,227
906 1.022
0,00
270.6
244,226
15231
0,00
0,00
270 8
1 12,226
15225
0,00
0,00
261
работы , услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущ ий ремонт
зданий и спссужений
прочие работы , услуги, всего
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
прочие работы, услуги
страхование
прочие работы ,услуги
прочие работы ,услуги
152 52
X
увеличение стоимости основных
средств
272
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
15200
272.2
244, 310
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов литания
ГСМ
273
138400,00
138400,00
406 4 73,00
17] 973,00
406 473,00
171 973,00
234500,00
234500.00
X
517 000,00
30 000,00
517 000,00
30 000,00
0,00
0,00
212 500,00
1 000,00
1 ооо.оо
1000,00
274
275
0,00
0,00
X
138400,00
0,00
234500,00
234500,00
0,00
487000,00
487090,00
487000,00
487000,00
0,00
0,00
211500,00
211500,00
93000,00
X
244.34Т
15200
906.1.022
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276.1
244,34 1
прочие материальные запасы
2 76 1
244,344
15200
93 000,00
93000,00
прочие м атериальны е запасы
276.2
244,345
15200
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276 .3
244,346
15200
104 000,00
104000,00
104000,00
прочие материальные запасы
276 4
244,349
15200
14 500,00
14500,00
14500,00
прочие материальные запасы
276.5
244,34 1
906.1 022
0,00
прочие материальные запасы
276.6
244,346
906.1.022
0,00
прочие материальные запасы
276.6
244,349
906,1.022
0,00
X
п,оо
0,00
0,00
0,00
0,00
277
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на коней года
X
Раздел 1
Показатели г о посту г леи нам и выплатам учреждения
ня 2026 год
Объем ф и н ан сового обеспечен и я, руб
(с то чн остью д о д в у х зн аков после запятой - 0,00)
>s
о
Н аим енование показателя
К од строки
£
О
ч
с
St
т
ч
о
ZC
1
П о сту п л ен и я от доходов, всего:
2
3
1 по
X
с
и
я
4
о
r
том числе
поступления о т оказания у слуг (выполнения работ) на платной
it
5
я s
те 3
S
О
•& «
0 °
U
субсидия на
финансовое
5
Всего
1
с
о
ч
Ч
о
обеспечение
вы палнения
муници пальн ого
субсидии
субсидии на
ины е цели
задания
ного казна
на
осуш еств
леиие
капиталы!
ых
всего
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
и ого
ного
задания,
задан и я,
установленн установленн
ого
ОГО
учреж дению учреж дению
вложений
чейства
4
о сн ове и о т иной приносящ ей д о х о д деятельн ости , в том числе:
о т иной
приносящ ей
доход
деятельности
гранты
5
6
9
19080268,00
18003868,00
0,00
110
X
X
X
X
X
X
] 11
X
X
X
X
X
X
18 003 868,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
X
X
152
X
X
X
8
9
10
11
1096400,00
12
13
1076400,00
я том числе:
д оход ы о т собственности
(указать какие)
доходы от движ им ого имущ ества
доходы о т оказания услуг,
работ(м унм ципальное задание)
Д оходы от поступления
род ительской платы
120
131
18 003 868,00
121
131
0,00
X
0,00
X
д оход ы от ш трафов, пени, иных
сумм п ринудительного изъятия
130
прочие доходы
Д обровольн ы е пожертвования
140
гранты
142
141
X
1096400,00
155
X
X
X
X
1076400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1076400,00
0,00
1096400,00
X
X
доходы о т о т ш трафны х санкций
за наруш ение законодательства о
закупках и наруш ение условий
143
контрактов
доходы о т операций с активами
иные субсидии, предоставленны е
160
152
Д оходы на иные пели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы г о расходам , всего
200
X
из бю джета
в том числе
на рыплзты пеосоналм. всего
из них:
оплата труда (местны й)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на вы платы по оплате
труда (местный)
0,00
X
19 080 268,00
18 003 868,00
16 003 968,00
16 003 968,00
12 261 928,00
X
X
210
21 1
111,211
15200
12 261 938,0(1
211.1
111,211
15201
0,00
212
119 ,2 1 3
15200
3 31 2 040,00
212.1
119,213
15203
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
1096400,00
X
X
3 312 040,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие вы платы
213
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
и з н их •
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х л ет
214
ком андировочны е расходы
215
1 12,266
15200
X
С оциальны е пособия и
компенсации персоналу в
30000,00
30000,00
X
230
126 056,00
126 056,00
X
X
231
851,291
1520П
126 056,00
126 056,00
X
X
2.32
851,291
15200
0,00
X
X
220
111,266
15200
денеж ной форм е (местный)
Социальны е пособия и
компенсации персоналу r
221
денеж ной форм е (областной)
уплата налогор сборов и иных
п латеж ей, всего
из н и х1
налог на имущ ество
зем ельны й налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
р а б о т услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ] из них1
260
X
2 950 244,00
1 893 844,00
0,00
1076400,00
1096400,00
услуги связи
34 940,00
34 940,00
услуги связи (телефон]
261.1
244,221
15200
4 940,0(1
4 940,00
услуги Интернет
261.2
244,22 1
15200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,22 1
15200
0,00
0,00
26 1
абонент.обслуж ло тариф .плану
транспортны е услуги
262
ком м унальны е услуги, всего
263
из н и х : ......
X
X
X
0,00
X
0,00
X
2 64
X
1 461 343,00
1 461 343,00
0,00
Тепловая энергия
264.1
242,223
15207
1 305 943,00
1 305 943,00
0,00
Э лектрическая энергия
264.2
242,223
15211
115 000,00
115 000,00
264.3
244,223
15212
2 1 500,00
21 500,00
264 4
244,723
15215
18 900,00
18 900,00
В одоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
разм ещ ение ТКО
арендная плата
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
265
работы , услуги па содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й рем онт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
имущ ества
317 988,00
262
174 588,СО
143400,00
143400,00
0,00
0,00
262 1
243,725
15250
0,00
262 2
244,225
15254
179 588,00
174 588,00
5000,00
5000,00
268
244 725
138400,00
0,00
138400,00
138400,00
268.1
244,225
220
X
270 1
244,226
15225
220 2
244,226
9 0 6 .1.059
0,00
220 3
244,226
906.3.021
0,00
220 4
244,226
906 1 022
0,00
220.5
244,222
906.1.022
0,00
220 6
244,226
15231
0,00
0,00
270 8
1 12,226
15225
0,00
0,00
работы , услуги по содерж анию
имущ ества, всего
в том числе текущ ий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы , услуги, всего
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
прочие работы ,усл уги
страхование
прочие работы, услуги
прочие работы , услуги
увеличение стоим ости основны х
средств
увеличение стоимости основны х
средств
увеличение стоимости основны х
средств
15252
X
222
2 4 4 ,310
222 1
2 4 4 ,3 1 0
15200
222.2
244, 310
906.1.002
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
223
из них:
приобретение продуктов питания
224
ГСМ
225
прочие материальны е запасы
226
138400,00
138400,00
406 473,00
171 973,00
406 473.00
17 1 973,00
0,00
234500,00
234500,00
X
5 I 7 000,00
30 000,00
51 7 000,00
30 000,00
0,00
0,00
212 500,00
1 000,00
0,00
X
138400,00
0,00
234500.00
234500,00
0,00
487000,00
487000,00
487000,00
487000,00
0,00
0,00
21 1500,00
21 1500,00
93000,00
X
244.343
15200
906.1.022
1 000,00
1 000,00
X
прочие материальны е запасы
226. 1
244,34 1
прочие материальны е запасы
226.1
244,344
15200
93 000,00
93000,00
прочие материальны е запасы
226.2
244,345
15200
0,00
0,00
0,00
прение материальны е запасы
226.3
744,346
15200
1П4 000,00
104000,00
104000,00
прочие материальны е запасы
226 4
244,340
15200
14 500,00
14500,00
14500,00
прочие м атериальны е запасы
276 5
244,34 1
906.1.022
прочие м атериальны е запасы
276 6
244,346
906.1.022
0,00
п рочие материальны е запасы
226.6
244,340
906 1.022
0,00
0,00
0.00
222
О статок средств на начало, года,
X
X
в том числе
местный бю джет
500
X
500.1
X
X
областной бю дж ет
500 2
X
X
600
X
О статок средств на коней года
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п /п
1.1
] .2
13
1 4.
1 4.1
1 4.1.1
1.4.1.2.
1 4.2.
1 4.2 1
14 2 2
3
4
260
X
2
]
1
Коды строк
Год
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, ус гуг всего
в том числе
пг контрактам (договорам) заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « 0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ * 0
закупках товаров, работ, услуг отдельными вилами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 22'5-ФЗ)
Код
Сумма
бюджеты
на 2025г
(первый год
планового
периода)
6
на 2024г
ой
(теку щи й
класифф
финансовый год)
икаииц
4. 1
5
на 2026 г (второй
год планового
периода)
7
3 497 083,00
2 837 644,00
2 950 244,00
X
3 497 083,00
2 837 644,00
2 950 244,00
X
1 651 583,00
1 761 244,00
1 873 844,00
X
1 651 583,00
1 761 244,00
I 873 844,00
X
200 000,00
X
го контрактам (договорам), г панируемым к заклю чайию в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-Ф З и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году о учетом требований
Федерального закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона №
22Т-Ф8
в том ч иеле:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в тем числе:
я соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
в соответствии с Федеральным законом № 22.1-ФЗ
за счет субсидий предоставляемых в соответствии г абзацем вторым
пункта статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
р ЮМ чи ггер соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
н соответствии с Федеральнь м законом № 223-ФЗ
-
X
X
200 000,00
р том числе по национальному проекту
14 3
1 4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
вложений
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в тем числе-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
*
14 4 1
14 4 2
в госпr p t ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 645 500,00
1 076 400,00
1 076 400,00
1 645 500,00
1 076 4f 0.00
1 076 400,00
3 497 083,00
2 837 644,00
2 950 244,00
3 497 083 00
2 837 644,00
2 950 244,00
3 297 081.00
2 837 644,00
2 950 244,00
Итсгг по контрактам, г панируемым к заключению в соответствующем
2
3
3 1
финансовом году в соответствии с Федеральным законом
соответствующему году закупки
44-ФЗ, по
X
в том ч иеле по году начата закупки;
Итсгг пг договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по
соответствующему г о д у закупки
X
в том числе гг году начала закупки.
3. 1.1
соответствии
году закупки
3
в соответствии с Ф
г
1. 2
№
Руководитель учреждения
с
Ф
е
д
е д ^ ! , ■ “ .*•
е р а
1
.
. юв ф
л
1
■соответствующему
.
р, ,
200 000,00
‘»
Печерский М Л
{расшифровка « v a n n e d
54-5-8
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12(]]
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(ст □.120)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3
Реализация дополнительных
X
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающихПРЕДПРОФ
ЕССИОНАЛЬНЫХ программ
X
(в СЗ не входят)
Работа "Методическое
обеспечение образовательной
деятельности"
Налог на имущество,
земельный налог
Итого
X
X
X
121 X
общий объем планируемых поступлений, руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
6
на 2025 год
(на первый
год планового
периода)
7
на 2026гад (на
второй год
на 2024 год
планового
(текущий
периода)
финансовый год)
9
8
на 2025 год
(на первый
год планового
периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
5
166,70
166,70
166,70
43 896
43 896
43 896
7 317 501,00
7 317 668,00
7 317 668,00
139,55
139,55
145,27
64 908
64908
64908
9 058 132,00
9 241 844,00
9 429 244,00
1108640,00
1108640,00
1130900,00
1
1
1
1 108 640,00
1 119 700,00
1 130 900,00
108 804
108 804
108 804
126 056,00
17 610 329,00
X
X
X
X
на 2026 год (на
на 2025 год (на
первый год
второй год планового
планового периода) периода)
11
10
126 056,00
17 805 268,00
126 056,00
18 003 868,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Кол
Наименование
строки
1
2
Добровольные пожертвования от родителей
Добровольные пожертвования от
Благотворительного фонда
X
X
Итого
141
на 2024 год (текущий
финансовый год)
10
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год планового
планового периода)
периода)
11
12
1 345 500,00
1 076 400,00
1 076 400,00
300 000,00
1 645 500,00
1 076 400,00
1 076 400,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
И того
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового периода)
10
и
12
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
2
в том желе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
труда)
графа
8
)
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
ЛУП
МОП
3
4,00
9,90
4
31415,94
19242,00
5
20474,05
10119,00
6
0,00
0,00
7
0,00
0,00
8
10941,89
9123,00
9
1,15
1,15
10
144513,33
219070,17
11
1734160,00
2628842,00
3
Педагогические работники
14,30
35197,08
12376,13
0,00
3851,08
18969,87
1,15
578815,98
6945792,00
4
М ОЦАГО
2,50
24680,87
19756,00
0,00
0,00
4924,87
1,15
70957,50
851490,00
30,70
X
X
X
X
X
X
1013356,98
12160284,00
Итого:
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1.15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
1.3 Расчеты (обоснован!!я) страхоных взноссш на обязательнее страхование н Российской Ф едерации
№ л/п
]
1
1 1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб
2
3
Страховые взносы , всего
в том числе'
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательнее социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России
X
обязательное соииагьное страхование от несчастных случаев
на гроизвсдстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2% в Сбъединенный соииапьный фонд Российской
Федерации
Итого:
1.2.
4
12 160 284,00
3 648 08*1.43
12 160 284,00
24 320,52
3 622 406,00
X
1.3 Расчеты (обоснованна) страховы х взносов на обязательнее о р а х е н а н и е н Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Мс п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб,
]
1
2
Страховые взносы , всего1
в том числе:
гтрахояые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в связи с материнством, на
обязательное, медицинские страхоляние - единый налоговый
платеж по ставке 3 0 , С% в Ф Н С России,
3
X
4
и.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0.2% в Объединенный социальный фонд Российской
Феде райи и
Итого:
X
1.3 Р асчеты (обоснованна) страховы х взносов на обязательное страхование н Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Феде зальный бюджет)
№ п/п
1
1
it
1.2
.
Наименование государственногс внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
X
4
Страховые взносы , всего'
в том числе'
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж пс ставке 30,0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2% в Объединенный социальный фонд Российской
Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/л
Наименование расходов
Налоговая баз-а,
руб.
]
]
2
Налог на имущество
64
3
930 229,00
тавка
налога, %
С
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
мунииипальнсго
задания
в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
иные цели
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятел ьности
5
4
2,2
X
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 ) 100'
126 056,00
126 056.00
126 056,00
126 056,00
0,00
Код видов расходов 852
№ п/л
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога. %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / ] 00)
1
2
3
4
5
Итого:
X
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муни ли папиного
задания
в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
иные пели
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
№ п /п
1
1
2
6.2.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
Услуги снязи (телефон)
Интернет
Итого:
Количество
платежей в год
4
2
12
12
1
X
Стоимость за
Всего,Сумиа,
руб. (гр. 3 х -р. 4
единицу,
X гр. 5)
руб.
5
411,67
2500,00
4 940,00
30 000,00
X
3 4 940 ,0 0
X
6
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
r том числе:
За счет субсидии Зя счел поступлений
ня иные цели
от оказания услуг ня
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
8
4 440,00
30 000,00
3 4 9 4 0,00
0,00
0.00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечен т-е
выполнен!®
муниципал ьндго
задания
Всего,
сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
В том числе:
За счет субсидии на
иные цели
Зя с ч е т
поступлений от
о к а за н и я у с л у г на
п латной осн ове,
о т иной
п рин осящ ей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
Итого:
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
2
1
Отопление
2
Холодное водоснабжение
3
Водоотведение
4
ТБО и ТКО
№ п/п
1
7
8
0 ,0 0
0 ,0 0
Размер
потребления
ресурсов
3
215 Г кал
Электроэнергия
Итого:
6.4.
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1
5
5
177,71 Гкал
128 м3
106,5 м3
128 м3
106,5 м3
14,35 м3
52,51 м3
11 252,45 кВт
X
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
4
2935,85
3333,94
37,71
43,45
48,03
55,36
627,06
664,69
10,22
X
Индексация,
%
5
X
Всего, сумка,
руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
6
631 207.75
592 493,30
4 827,00
4 625,00
6 143,00
5 897,00
9 000,00
34 900,00
115 000,00
1 404 08^,00
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
зада ния
7
в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений
на иные пели
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
дох од д е ятел ьности
9
8
1 073 687,00
150 000,00
9 455,00
12 045,00
18 900,00
25 000,00
115 000,00
1 229 087,00
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
2
Итого:
Ставка
Количество
арендной
платы
руб.
За счет субсидии
на ф инансов4 е
обеспечен^
вы полиени*
муниш дальнего
зада ния
6
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
7
За счет
поступл ений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятел ьности
8
П5 00(1,(1(1
6.5. Р асчет (обоснование) расходуя на оплату работ, услуг по
содерж анию им ущ ества
№ п/п Наименование расходов
1
2
Объект
3
Здание
учреждения
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг),
руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4
5
6
1
Дератизация помещений
2
Аккарицидная обработка
против клеша
Здание
учреждения
1
Производственный
контроль
Экспертиза зданий и
строений, сооружений,
оборудования и
имущества для
осуществления
деятельности (отдыха и
оздоровления детей)
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец)
Здание
учреждения
1
Здание
учреждения
1
3
4
5
6
7
8
9
Обслуживание пожарной
сигнализации
Проверка
работоспособности
системы
видеонаблюдения
Испытание пожарных
гидрантов
Поверка кач черд
помещений
12
Здание
учреждения
12
Здание
учреждения
12
Здание
учреждения
1
Здание
учреждения
2
1 908,92
20 907,00
2 876,00
2 876,00
16 600,00
16 600,00
10 000,00
10 000,00
1 550,00
18 600,00
4 500,00
54 000,00
в том числе:
За счет субсидии на
иные пели
7
8
2 000,00
3 000,00
10
Поверка приборов учета
тепловой энергии
Здание
учреждения
11
Промывка системы
отопления
12
Уборка снега
13
Вырубка деревьев
14
Текущий ремонт Замена
окон.
Здание
учреждения
Здание
учреждения
Здание
учреждения
Здание
учреждения
15
Текущий ремонт. Замена
радиаторов и трубы
отопления
3 000,00
4 500,00
9 000,00
1 400,00
1 400,00
24 000,00
24 000,00
17 200,00
17 200,00
20 000,00
10 000,00
1
1
1
1
1
Здание
учреждения
10 000,00
45 000,00
45 000,00
150 000,00
150 000,00
1
50 000,00
Итого:
X
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
4 4 4 5 8 3 ,0 0
50 000,00
1 8 4 5 8 3 ,0 0
-
2 6 0 0 0 0 ,0 0
6 .6 .
Расчет (обоснование) расходов на оплату
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Абонентская плата за тревожную
кнопку
П ов м ш ен и е квал и (|)ик а ци и
Аттестация ответственного по
электробезопаснотп
6
7
Медосмотр сотрудников (яицеглнст)
В
9
10
11
12
Затраты на сайт и 110
Электронная система образования
Монтаж оборудования
Обслуживание питьевого фонтана
Участие в платных конкурсах
Приобретение билетов для поездки на
конкурс
13
Всего, стоимость
услуги, руб.
3
4
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
10
14
Прошивка переплетом в типографии
1
15
Оплата срг взносов за участие в
конкурсах
3
16
Оплата по договору с медработником
за обслуживание ЛДП
1
17
18
Возмещение проезда
спировождаюшего сотрудннка
Возмещение проезда участников
конкурсов
Итого:
работ, услуг
Коли*- ество
aOTOEOpOR
Гигиеническое воспитание и обучение
Обслуживание прямой телефонной
связи (стрелец)
Ме шсмотр сотрудников
5
про чи х
39 543,00
28 500,00
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
в том числе:
За счет субсидии
на иные пели
6
7
39 543,00
8 500,00
20 000,00
8 500,00
8 500,00
19 199,00
7 199,00
18 600,00
89 131,00
18 600,00
89 131,00
1 000,00
29 000,00
50 000,00
5 000,00
11 000,00
25 000,00
12 000,00
1 000,00
20 000,00
50 000,00
5 000,00
11 000,00
25 000,00
9 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000,00
15 000,00
200 000,00
200 000,00
12 000,00
12 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
л
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной оснояе, от
иной приносящей
доход деятельности
7 0 1 4 7 3 ,0 0
50 000,00
171 9 7 3 ,0 0
-
5 2 9 5 0 0 ,0 0
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
3
L
5
1
2
1
Телескопический пандус
1
30 000,00
30 000,00
2
3
Угловая шлифмаьиина
Перфоратор
1
1
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
4
Снегоуборочная машина
1
55 000,00
5
6
Баннер
Меловые доски
1
1
15 000,00
60 000,00
7
Электросушилка для рук
2
8
9
10
11
12
Мебель для кабинетов
Компьютерная техника
Бегущая строка
Речевое оповещение
Жалюзи
Итого:
9
3
1
1
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
в том числе:
За счет субсидии на
иные пели
7
X
110 000,00
90 000,00
60 000,00
200 000,00
50 000,00
712 000,00
8
30 000,00
12 000,00
12 000,00
55 000,00
15 000,00
60 000,00
18 000,00
14 444,50
62 833,33
60 000,00
200 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
принлсяшей
доход
деятельности
18 000,00
110 000,00
90 000,00
60 000,00
200 000,00
30 000,00
200 000,00
50 000,00
482 000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п Наименование расходов
Количество
Средня а
стоимость, руб.
3
4
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
2
ГСМ
Медикаменты
3
Строительные материалы
80 000,00
80 000,00
4
Мягкий инвентарь
Прочие материальные
запасы
Материальные запасы
однократного
применения
Итого
8 000,00
8 000,00
5
6
93 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от ивой
лриносяшей
доход
деятельности
1
1
2
5
1 000,00
0,00
6
1 000,00
в том числе:
За счет субсидии на
иные цели
8
93 000,00
18 000,00
X
200 000,00
1 000,00
18 000,00
149 оос,оо
Справочник «Аккредитованные высшие учебные заведения России» 
