Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО
ика Управления образования
муниципального округа
.ица, согласовывающего документ)

М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
2 0 ^

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов

от

"

Я&"

20_ /£ } .

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования № 24
"Детская художественная школа"

Управление образования Артемовского
муниципального округа
623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Первомайская,65
6602006804

667701001

г

.

Раздел 1

1

2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества

100

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

5
25 169 504,00

4

6

22 525 154,00

субсидии на
иные цели

7
983 690,40

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

10

11

12

гранты

13

1 660 659,60

X

X

111

X

X

X

X

X

X

22 525 154,00

X

X

X

X

X

X

120

131

22 525 154,00

121

131

15 159,60

X

130

1 645 500,00

X
15 159,60

15 159,60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

983 690,40

X

983 690,40

X

X

X

X

X

X

25 375 676,28

22 551 590,79

20 209 355,00

20 209 355,00
15 461 791,00

141

155

1 645 500,00

1 645 500,00

X

X

143

160

152

162

162

200

X

X

X
983 690,40

211

111,211

15200

15 461 791,00

211.1

111,211

35200

0,00

X

из них:
оплата труда (МБТ ОБ)

X

210

1 840 395,09

211.2

111,211

45200

0,00

212

119,213

15200

4 687 564,00

начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ)

212.1

119,213

35200

0,00

X

начисления на выплаты по
Оплате труда (МБТ ОБ)

212.2

119,213

45200

0,00

X

0,00

213

Прочие выплаты (пособие на
погребение)

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Денежной форме (местный)

220

119,265

15200

X
-

X

X

X

X

1 840 395,09

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

9
1 660 659,60

за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
доход
установленн
деятельности
ого
учреждению

X

Выплаты по расходам, всего
В ; том числе
на выплаты персоналу, всего
одних:
опдата труда (местный)
из них:
оплата труда (ОБ)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению

X

142

прочие выплаты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00 )
в том числе

110

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П о казатели по поступлениям п в ы п л а там учреж дения
на 2025 год

4 687 564,00

X

X

0,00

X

0,00

X
60 000,00

60 000,00

X

111,266

15200

107 356,00

105 356,00

X

231

851,291

15200

105 356,00

105 356,00

X

232

851,291

15200

0,00

221

230

233
234

853,296

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

у,слуги связи

261

15200

5 058 965,28

2 236 879,79

37 000,00

32 000,00

2 000,00

X
X

X

X

X

X

X

2 000,00

2 000,00
0,00

983 690,40
X

2 000,00

2 000,00

1 838 395,09

1 838 395,09

5 000,00

5 000,00

X

услуги связи (телефон)
услуги Интернет
абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
’Гепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
[работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
Зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
профие работы, услуги
прочие работы, услуги
г - ь - '■

Прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование
пррчие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
Средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Прочие материальные запасы
Прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
а том числе
местный бюджет
рбластной бюджет
Остаток средств на конец года

261.1

244,221

15200

14 400,00

9 400,00

261.2

244,221

15200

22 600,00

22 600,00
0,00

261.3

244,221

15200

0,00

262
263
264
264.1

906.1.017

0,00

264.2

244,222
X
X
247,223
247.223

264.3

247,223

264.4

244,223

X
X
15211

1 676 915,32
1 463 224,00
165 875,00

15212

26 800,00

26 800,00

15215

46 016,32

21 016,32

5 000,00

0,00

14 000,00

1 851 915,32
1 613 224,00
165 875,00

15207

5 000,00
0,00

X
X

0,00

175 000,00
150 000,00

175 000,00
150 000,00

0,00

265

25 000,00

25 000,00

235 000,00

235 000,00

X
397 704,24

267

267.1

243,225

15250

0,00

267.2

244,225

15254

247 704,24

268

244,225

268.1

244,225

270

X

270.1

244,226

162 704,24

150 000,00
15252

0,00

0,00

162 704,24

85 000,00

85 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 680 147,40

220 987,40

15225

655 987,40

220 987,40
33 485,40

X

909 000,40

550 159,60
435 000,00

150 000,00
0,00

550 159,60
435 000,00

270.2

244,226

906.1,022

33 485,40

270.3

244,226

906.3.022

66 795,00

66 795,00

270.4

244,226

906.4.079

808 720,00

808 720,00

270.5

244,227

15200

1 500,00

1 500,00

1 500,00

270.6

244,226

15231

13 659,60

13 659,60

13 659,60

270.8

244,226

906.1.022

270.9

112,226

15225

50 000,00

50 000,00

50 000,00

270.10

113,226

15225

50 000,00

50 000,00

50 000,00

619 235,49

619 235,49

619 235,49

619 235,49

0,00

244,310

272.1

244,310

15200

272.2

244,310

906.1.018

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

-

-

619 235,49

272

0,00

-

619 235,49

-

458 962,83

273

X

144 272,83

60 690,00

X

0,00

254 000,00

254 000,00

1 800,00

1 800,00

118 200,00
18 000,00
96 000,00

118 200,00
18 000,00
96 000,00

20 000,00

20 000,00

X

274
275

244.343

15200

276
276.1
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
276.7
276.8
276.9
277

244,341
244,344
244,345
244,346
244,349
244,349
244,349
244,346
244,346
244,349

906.1.022
15200
15200
15200
15200
906.1.018
906.1.017
906.1.022
906.3.022
906.3.022

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

3 000,00

)

2 100,00 V
168 200,00 /
18 000,00
189 072,83
20 000,00

1 200,00
2 100,00

X

50 000,00
93 072,83
0,00

33 000,00
16 800,00
411,60
2 588,40
5 790,00

33 000,00
16 800,00
411,60
2 588,40
5 790,00

X
X

206 172,28

26 436,79

179 735,49

179 735,49

206 172,28

26 436,79

179 735,49

179 735,49

0,00

-

Раздел 1

П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреж дения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

ою
1

к’*1',
к

>>
1—
о
О
&
о
п

Я 2
св
Ч
X
Я о•©
■
S о

Код ВР, код

Наименование показателя
;

§X

8«

Всего

5
С
О

ч
§

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

4

3
X

5
24 276 820,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
22 931 320,00

субсидии на
иные цели

7

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

8

0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

9
1 345 500,00

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению

10

за рамками
муниципаль
ного
от иной
задания,
приносящей доход гранты
установленн
деятельности
ого
учреждению

11

12

13

1 345 500,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
Имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
:работ(муниципальное задание)
!' ;

120

131

22 931 320,00

22 931 320,00

X

X

121

131

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

'Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
ЗДХУПках и нарушение условий
Контрактов

142

доходы от операций с активами

IV*

иные субсидии,
Предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
■R/чплаты по расходам, всего
р.з;ом числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

141

1345500,00

155

160

152

162

162

200

X

0,00

X

24 276 820,00

22 931 320,00

210

20 885 050,00

20 885 050,00
15 990 750,00

15200

15 990 750,00

211.1

111, 211

15201

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

15200

4 844 300,00

'начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

15203

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
йтайальные пособия и
компенсации персоналу в
Денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
-> М ^

расходы на закупку товаров,
р^бот, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи

X

X

X

1345500,00

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

1345500,00

213
214

112,266

15200

X

X
X
1 345 500,00

0,00

0,00

X

X

X

X

1 345 500,00

X
X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X
X

215
50000,00

50000,00

X

105 980,00

105 980,00

X

X

105 980,00

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

220

111, 266

15200

221
230
231

851,291

15200

105 980,00

232

851,291

15200

0,00

260

X

3 285 790,00

1 940 290,00

48 000,00

43 000,00

244,221

15200

15 000,00

10 000,00

(услуги Интернет

261.2

244,221

15200

33 000,00

33 000,00

261.3

244,221

15200

0,00

0,00

261

0,00

X

1345500,00

1345500,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

i;- v

| коммунальные услуги, всего

X

X

4 844 300,00

261.1

[Дкиспортные услуги

X

X

услуги связи (телефон)

1абонент.обслуж.по тариф, плану

X
X

X

X

111, 211

цз них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы

0,00

143

211

про'чие выплаты

X

262
263

0,00
X

X

X
X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1. 1.

1.2 .

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2 .
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

3.
3.1.
3.1.1.

Коды строк

3

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код
Год
бюджет н
на 2025г.
ой
начала
(текущий
закупки класифф
икации финансовый год)
4
4.1.
5

260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3 285 790,00

3 372 860,00

X

2 232 389,36

1 940 290,00

2 027 360,00

X

2 232 389,36

1 940 290,00

2 027 360,00

X

983 690,40

-

983 690,40

-

■

1 838 395,09

1 345 500,00

1 345 500,00

1 838 395,09

1 345 500,00

1 345 500,00

5 054 474,85

3 285 790,00

2 950 244,00

5 054 474,85

3 285 790,00

2 950 244,00

5 054 474,85

3 285 790,00

3 372 860,00

X
X
X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к з^]д1»оченшйвсоответствующем
финансовом году в соответствии^^й§рйШЙЙ1$ 0^О ?^м № 223-ФЗ, по
соответствующему году з а к у ш ^ Ч ^ ^ое
^ ^ N 4.

X

в том числе по году начадг^а^пю1?: Л
Л .V I ')3 ,
0
%
* * Y.
в соответствии с Ф едер^ь^ 1Й’зацо1< ^Ж 223-‘<^пЪ^ш ^тЁг^\ющ ему
году закупки
// Д
^
\
ЯВл

1ент)

5 054 474,85

X

И

(найме!

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

л # ;

4 490,43

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

н ч

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

бухгалтер

3 372 860,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

Исполнитель

7

6

3 285 790,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

^ш гД Х Ш »
)^кндс
I
'036 600®

5 058 965,28

на 2027 г. (второй
год планового
периода)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
П О контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель учреждения

X

Сумма
на 2026г.
(первый год
планового
периода)

Печерский М.А.
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

2. Р а с ч е т д о х о д о в н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 1 3 1 )(стр .1 2 0 )
Н аи м ен о ван и е услуги

П лата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

К од
строки

н а 2025 год
(текущ ий
финансовы й год)
1
-

2

на 2026 год (на
первый год
планового
периода)

на 2027 год (на
второй год
планового
периода)

4

3

5

общий объем планируемых поступлений, руб

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

на 2025 год
(на текущ ий
финансовый
год)

на 2026 год
(на первый
год
планового
периода)

6

7

на 2027год (на
второй год
планового
периода)

н а 2025 год
(текущий
финансовый год)

8

9

н а 2026 год (на
первый год
планового периода)
10

на 2027 год (на
второй год планового
периода)
11

■ - ' ■' ..

Р еали зац и я дополнительны х
о б щ е р а з в и в а ю щ и х п р о гр а м м
по с о ц и а л ь н о м у з а к а зу

X

209,39

216,87

225,56

36 890

36 890

36 890

7 724 397,00

8 000 500,00

8 320 800,00

X

210,75

210,75

223,12

69 120

69120

69120

14 567 181,00

14 824 840,00

15 422 020,00

1

1

1

127 596,00

106010

106 010

106 010

22 525 154,00

Р еал и зац и я дополнительны х
общ еразви ваю щ и хП Р Е Д П Р О Ф
Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х п р о гр а м м
(в С З н е в х о д я т )
•

Р а б о т а "М е т о д и ч е с к о е
о б есп ечен и е образовательной j
деятельности"

X

127 596,00

11апог н а и м у щ е с т в о ,
зем ел ь н ы й н алог
И то го

X

X

X

X

121 X

X

X

105 980,00

105 980,00
22 931 320,00

105 980,00
23 848 800,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

10

и

12

X

15 159,60

0,00

0,00

121

15 159,60

0,00

0,00

X

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2

Добровольные пожертвования от родителей
Добровольные пожертвования от
Благотворительного фонда

Итого

X
X
141

на 2025 год (текущий
финансовый год)
10
1 345 500,00
300 000,00
1 645 500,00

на 2026 год (на
на 2027 год (на
первый год
второй год планового
планового периода)
периода)
11

12

1 345 500,00

1 345 500,00

.

1 345 500,00

1 345 500,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10

на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
и

на 2027 год (на
второй год
планового периода)
12

Субсидия на обеспечение отдыха
отдельных категорий детей,
проживающих на территории
Свердловской области, в организациях
отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на побережье Черного
моря за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе "Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 20232027 годов"

X

808 720,00

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий,
направленных на повышение престижа
педагогической профессии и закрепление
квалифицированных кадров в системе
образования по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027годов»

X

30 800,00

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в
рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие
системы образования Артемовского
муниципального округа на период 20232027годов»

X

35 997,00

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья за счет
областного бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период 20232027годов»

X

75 173,40

0,00

0,00

Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для
обучающихся, воспитанников и
работников системы образования в
рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа на
период 2023-2027 годов"

X

33 000,00

0,00

0,00

Итого

983 690,40

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднем есячны й разм ер оплаты труда н а одного работни ка, руб.
в том числе:
У стан овлен ная
по вы платам

чи сл ен н ость
-N3 п / п

гр уп п а
д о л ж н остей

(колич ество
ставок), еди н и ц
(граф а 3
ш татн ого
расп и сан и я)

всего (гр.5
+ гр.6+ гр.7+гр.8
)

по
долж ностном у
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

1

2

3

1

АУП

4

32 966,07

2

МОП

9,9

22 560,85

11 890,00

3

М О Ц АГО

1

29 428,00

29 428,00

14,3

52 442,81

19 960,92

4

п едаго ги ч ески е
р або тн и ки

4

5

АУП

4

32 993,40

24 653,25

6

МОП

9,9

22 549,81

12 426,00

14,3

52 442,81

22 222,47

7

29,2

X

го характера (за
вредны е и
опасны е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из

Районны й
по вы платам
ком п ен сац и он н

X

по вы платам

ого характера*

стим улирую щ его
характера**

7

8

коэф ф иц и ен т

Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр, 10 х
Количество
месяцев

гр И )

расчета н а одну
ставку
6

24 380,50

5

п едаго ги ч ески е
р аб о тн и ки
Итого:

ком пенсационно

8 585,57
105,08

X

10 565,77

9

10

и

12

1,15

151 643,92

9

1 364 795,10

1.15

256 855,28

9

2 311 697,46

1,15

33 842,20

8

270 737,60

862 421,94

8

6 899 375,54

10 421,73

22 060,16

U5

8 340,15

1,15

151 769,64

3

455 308,85

109,81

10 014,00

1.15

256 729,58

3

770 188,75

10 733,24

19 487,10

1,15

862 421,92

4

3 449 687,69

12

15 521 791,00

X

* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В то м числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб. (доп кл 45200)
**** з том числе источник финансового обеспечения областной бюджет дополнительные средства - 0,00 руб. (доп кл 35200)

X

X

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
15 521 791,00
4 656 520,42
обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2% в Объединенный социальный фонд Российской
Федерации
Итого:

15 521 791,00
X

31 043,58
4 687 564,00

* В том числе страховые взносы 0,00 (доп кл 45200)
** В том числе страховые взносы 0,00 руб (доп кл 35200)
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2% в Объединенный социальный фонд Российской
Федерации
Итого:

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

и .

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Феде{зальный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2% в Объединенный социальный фонд Российской
Федерации
Итого:

-

X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 8 5 1

№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
Налог на имущество

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
оказания услуг на
иные цели
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности

5
2,2

4 788 909,00

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Итого:

X

105 356,00

105 356,00

105 356,00

105 356,00

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

Итого:

За счет субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципального
уплате, руб. (гр. задания
З х г р .4 /1 0 0 )

в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
оказания услуг на
иные цели
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности

5

X

Код видов расходов 853

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

1

Компенсация за несвоевременую выплату
заработной платы, отпускных

№ п/п

Итого:

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р .4 /1 0 0 )

в том числе:
За счет субсидии на За счет поступлений от
оказания услуг на
иные цели
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности

5
2 000,00

X

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

2 000,00

2 000,00
2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Н аименование расходов

1
1
2

2
Услуги связи (телефон)
Интернет
И того:

6.2.

Количество
платежей в год

3

4
2
1

X

12
12
X

2

Количество
услуг
перевозки

№ п/п

5
1200,00
1883,33
X

. 3
1

Трансфер

Ц ена услуги
перевозки,
руб.

Всего,
сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

4
14000,00

5
14000,00

Итого:

6.3.

Стоимость за
Всего,Сумма,
единицу,
руб. (гр. 3 х гр. 4
руб.
х гр . 5)

6
14 400,00
22 600,00
37 000,00

Н аименование
показателя

2

1

Отопление

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

2

Х олодное водоснабжение

3

Водоотведение

9
5000,00
0,00

5000,00

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

14000
14000

14000,00

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

3
224,85
224,85

4
3333,94
3840,7

0,00

Индексация,
%

5

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр . 5)

6
749 638,00
863 586,00

ТБО и ТКО
Электроэнергия
В т.ч кредиторская
задолженность за
электроэнергию за
2024год

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

8

9

1 463 224,00

150 000,00

126
126
126
126
13,52
47,27
15 502,34

43,45
49,72
55,36
64,23
687,49
776,86
10,70

X

X

X

5 472,00
6 264,00
6 974,00
8 090,00
9 295,00
36 721,32
165 875,00

165 875,00

4 490,43

4 490,43

1 851 915,32

11 736,00
15 064,00
21 016,32

25 000,00

1 6 7 6 915,32

0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества

№ п/п

Н аименование
показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого:

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

-

И того:

6.4.

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

6

В т.ч кредиторская
задолженность за
тепловую энергию за
2024год

5

8

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1

4

7
9 400,00
22 600,00
32 000,00

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг

№ п/п Наименование расходов

1
1

Количество
номеров

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

175 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества

№ п/п Наименование расходов

Объект

Количество
работ(услуг)

1

2

1

Дератизация помещений

2

Аккарицидная обработка
против клеща

Здание
учреждения

1

Производственный
контроль
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец)

Здание
учреждения

1

Здание
учреждения

12

Обслуживание пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

12

Здание
учреждения

1

Здание
учреждения

2

8

Обслуживание тепловые
и электросетей

Здание
учреждения

1

9

Промывка системы
отопления

Здание
учреждения
Здание
учреждения
Здание
учреждения

3

4

5

6

7

10
11

12

13

Проверка
работоспособности
системы
видеонаблюдения
Испытание пожарных
гидрантов

Уборка снега
Текущий ремонт. Замена
окон.
Текущий ремонт. Замена
радиаторов и трубы
отопления

3
Здание
учреждения

4
12

Всего, стоимость
работ (услуг),
руб.

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

5

6

17 600,00

15 600,00

3 626,24

3 626,24

17 978,00

17 978,00

33 600,00

33 600,00

62 100,00

62 100,00

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

8
2 000,00

3 000,00
10 500,00

3 000,00
10 500,00

15 000,00
1
1
1

Здание
учреждения

19 300,00

15 000,00
19 300,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

1

Вырубка деревьев

55 000,00
И того:

X

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности

X

3 9 7 7 0 4 ,2 4

55 000,00
1 6 2 7 0 4 ,2 4

-

2 3 5 0 0 0 ,0 0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1

Н аим енование расходов

2
А бонентская плата за тревож ную
кнопку

К оличество
договоров

В сего, стоим ость
услуги, руб.

3

4
1

2

П овыш ение квалиф икации

5

3

А ттестация ответствен н ого по
электробезопасноти

1

4

Гигиеническое восп и тан и е и обучение

1

5

О бслуж ивание прям ой телеф онной
связи (стрелец)

1

6

М едосмотр сотрудников

1

7

М едосм отр сотрудников (яйцеглист)

1

8

Затраты н а сай т и ПО

4

9

Электронная систем а образования
М онтаж оборудования

10
11
12
13
14

15

У частие в платны х конкурсах
П риобретение билетов для поездки на

39 542,40

20 000,00

20 000,00

9 000,00

9 000,00

21 000,00

9 000,00

52 800,00

52 800,00

88 746,00

88 746,00

12 000,00

8 799,00

1 000,00
20 000,00

1
1
10

25 000,00

25 000,00

50 000,00

50 000,00

15 000,00

15 000,00

200 000,00

200 000,00

О беспечение горячего питания в
лагере дневного пребы вания

1

Страхование детей в лагере дневного
пребывания

1

О плата по договору с м едработником

7

22 100,00

3

конкурсах

6

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9 799,00

1

О плата орг взносов за участи е в

5

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

42 100,00
65 000,00
5 000,00

конкурс
П рош ивка переплетом в ти п ограф и и

39 542,40

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

65 000,00
5 000,00

113 940,00

100 280,40

13 659,60

1 500,00

1 500,00

1

за обслуж ивание Л Д П

13 000,00

13 000,00

16

В озмещ ение проезда
сопровож даю щ его сотрудника

50 000,00

50 000,00

17

В озмещ ение проезда участников
конкурсов

50 000,00

50 000,00

18

О плата услуг по отды ху и
оздоровлению детей

19

О плата ком плексной услуги
(осущ ествление ю ри ди чески х и ины х
лействия!

595 560,00

И того:

595 560,00

213 160,00
X

1 6 8 0 1 4 7 ,4 0

213 160,00
2 2 0 9 8 7 ,4 0

9 0 9 0 0 0 ,4 0

5 5 0 1 5 9 ,6 0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п Наименование расходов

Средняя
стоимость, руб.

Количество

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Сварочный аппарат
Краскопульт
Рамки для выставок
Компьютерная техника
Баннер
Мебель для кабинетов
Меловые доски

8

Электросушилка для рук

1

15 000,00

15 000,00

9

Бегущая строка
Рециркулятор
Водонагреватель
Дрель
жалюзи

1
1
1
1
1

50 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
30 000,00

50 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
30 000,00

14

Дооборудование
пожарной сигнализации

1

30 000,00

30 000,00

15

Водомерный счетчик

1

25 000,00
X

25 000,00

10
11
12
13

И того:

3
1
1
1
1
1
1
1

X

4
15 000,00
12 000,00
30 000,00
50 000,00
15 000,00
237 235,49
30 000,00

5
15 000,00
12 000,00
30 000,00
50 000,00
15 000,00
237 235,49
30 000,00

6 1 9 2 3 5 ,4 9

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

6

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
15 000,00
12 000,00
30 000,00
50 000,00
15 000,00
237 235,49
30 000,00
15 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
30 000,00

30 000,00
25 000,00
-

-

619 235,49

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п Наименование расходов

1
1
2

2
ГСМ
Медикаменты

3

Строительные материалы

4

Мягкий инвентарь
Прочие материальные
запасы
Материальные запасы
однократного
применения

5

6

И того:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3

4

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

5
3 000,00
2100,00

6
1 200,00

168 200,00

50 000,00

в том числе:
За счет субсидии на
иные цели

7

8
1800
2100,00
118 200,00

18 000,00
192 072,83

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности

18 000,00
93 072,83

3 000,00

55 590,00

20 000,00

144 272,83

6 0 690,00

254 000,00

96 000,00

75 590,00
X

4 5 8 9 6 2 ,8 3